Sitzung: 17.02.2022 SV/001/2022
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Sachverhalt:
In der Anlage ist die Haushaltssatzung 2022 sowie den Haushaltsplan 2022 mit Anlagen und Bestandteilen enthalten.
Die Ansätze im Verwaltungshaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen angesetzt und es wurde darauf geachtet, dass die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach Art. 61 und 62 GO berücksichtigt wurden. Es wurden, wie bisher praktiziert, im Vermögenshaushalt keine Haushaltsreste gebildet, so dass für Maßnahmen, welche bereits im vergangenen Haushaltsjahr begonnen wurden, neue Haushaltsansätze in Höhe der noch ausstehenden Ausgaben und Einnahmen gebildet wurden.
Hier ein kurzer Überblick der Haushaltszahlen nach Gruppierungen:
Gruppierung |
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2021 Plan |
2022 Plan |
Abgleich
Plan 2021/2022 |
Einnahmen |
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1 |
Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb |
1.022.100 € |
1.106.550 € |
84.450 € |
2 |
Sonstige Finanzeinnahmen |
450 € |
200 € |
-250 € |
3 |
Einnahmen des
Vermögenshaushaltes |
894.500 € |
1.106.500 € |
212.000 € |
Ausgaben |
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4 |
Personalausgaben |
419.350 € |
487.600 € |
68.250 € |
5 + 6 |
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand |
420.750 € |
438.550 € |
17.800 € |
7 |
Zuweisungen und Zuschüsse |
0 € |
0 € |
0 € |
8 |
Sonstige Finanzausgaben |
182.000 € |
180.600 € |
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9 |
Baumaßnahmen |
718.500 € |
830.500 € |
112.000 € |
9 |
Sonstige Investitionsausgaben |
176.000 € |
276.000 € |
100.000 € |
Beratung:
Sabine Geutner erläutert den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben anhand einer Präsentation.
Umlagen werden anhand der Schülerzahlen vom 01.10. des Vorjahres berechnet. Eine Kreditaufnahme war in 2021 geplant, wurde aber erst zu Beginn des Jahres 2022 in Anspruch genommen.
Lt. Thomas Münig handelt es sich um Personalkosten ohne die Lehrkräfte.
Die Bedeutung des Kassenkredites wurde erläutert.
Das Thema Pausenhof muss wieder einmal ein Stück verschoben werden, da es kontraproduktiv im Vorgriff zu den anstehenden Baumaßnahmen wäre.
Der Einbau der Lüftungsanlage ist ein großer Punkt im Vermögenshaushalt und wird mit 80% Förderung mit einer Fördersumme von 500.000 Euro umgesetzt werden. Geprüft wird im Vorfeld, dass die Lüftungsanlage mit den weiteren Baumaßnahme in Übereinstimmung ist.
Beschluss:
Die Schulverbandsversammlung erlässt aufgrund des Bayer.
Schulfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung die
als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan 2022.