TOP Ö 1.1: Haushalt 2022 - Verwaltungshaushalt

Beschluss: Einstimmig beschlossen

Sachverhalt:

Der Verwaltungshaushalt 2022 schließt nach vorläufiger Planung in den Einnahmen mit 10.279.150

ab. In den Ausgaben sind derzeit in den Planungen 9.957.550 € vorgesehen.

 

Somit kann eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt vom Vermögenshaushalt in Höhe von 321.600 € erfolgen.

 

Die gesetzlich geforderte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (17.000 €) wird erreicht.

 

In der Anlage erhalten Sie eine Tabelle mit dem Vergleich der Planzahlen aus 2021 und 2022

aufgegliedert nach Einzelplänen.

 

Die Einnahmen steigen in der Planung von 2021 auf 2022 um 381.100 €.

 

Die Ausgaben im Gesamtverwaltungshaushalt, im Vergleich zu 2021 betrachtet, steigen um 381.100 .

Zu beachten ist jedoch, dass im Plan 2021 die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

in Höhe von 542 750  € enthalten ist. Lässt man die Zuführung außer Betracht, so steigen die Ausgaben in Höhe von 602.250.

 

Weiter ist der Vorlage der Entwurf des Verwaltungshaushaltes, der Stellenplan und die

Schuldenübersicht, sowie eine Zusammenfassung des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen beigefügt.

 

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Stellen angepasst. Bisher wurden im Stellenplan die Anzahl der Mitarbeiter aufgeführt.

 

Beratung:

Bürgermeister Münig führt kurz in das Thema ein und übergibt zur weiteren Erläuterung an Frau Geutner.

 

Frau Geutner stellt anhand einer Präsentation, welche dem Originalprotokoll als Anlage beiliegt, den Verwaltungshaushalt vor. Weiter werden noch die Veränderungen der Planansätze der Einzelpläne in Bezug auf das Haushaltjahr 2021 erläutert.

 

In einer Diskussion wird kurz auf die derzeitige Flüchtlingssituation, die daraus folgenden Kosten und die Kostentragung eingegangen. Auf die Einstellung eines Ansatzes für Ausgaben aufgrund der Flüchtlingssituation wird verzichtet.

 

Bürgermeister Münig erläutert die Umstellung innerhalb des Stellenplanes von Personen auf Köpfe. Es wurden lediglich die Nachkommastellen aufgerundet.

 


Beschluss:

Dem Verwaltungshaushalt mit Stellenplan wird in der vorgelegten Form zugestimmt.