|
Das Rechnungsergebnis 2020 ist in den Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichen, somit ist kein Fehlbetrag entstanden.
Allgemeine Feststellungen nach § 3 KommHV kameral
|
HHST-NR.
|
Bezeichnung
|
HH-Ansatz 2020
|
HH-Ergebnis 2020
|
|
|
Einnahmen
Verwaltungshaushalt
|
|
|
|
0200.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
0260.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme
|
0,00 €
|
42,30 €
|
|
0300.2600
|
Zinsen
für Gewerbesteuer
|
5.000,00 €
|
76.982,50 €
|
|
0300.2610
|
Stundungszinsen
|
100,00 €
|
1.076,00 €
|
|
1100.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
0,00 €
|
3.643,50 €
|
|
1300.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme
|
5.000,00 €
|
23.653,23 €
|
|
3400.1300
|
Einnahmen
aus Verkauf
|
0,00 €
|
15,40 €
|
|
3400.1720
|
Zuschuss
f. lfd. Zwecke von Gemeinden
|
0,00 €
|
500,00 €
|
|
4602.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme
|
0,00 €
|
428,04 €
|
|
4640.1100
|
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte
|
70.000,00 €
|
26.730,09 €
|
|
4640.1101
|
Benutzungsgebühren
Kath. Kiga.
|
10.000,00 €
|
1.850,60 €
|
|
4640.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
60.000,00 €
|
45.750,42 €
|
|
4640.1512
|
Essensgeld
Hort
|
0,00 €
|
-2.102,00 €
|
|
4640.1710
|
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land
|
650.000,00 €
|
763.521,90 €
|
|
4640.1712
|
Gastkindzuschuss
BayKiBiG f. komm. Kiga
|
50.000,00 €
|
84.256,27 €
|
|
4640.1713
|
Gastkindzuschuss
BayKiBiG f. kath. Kiga
|
60.000,00 €
|
90.567,49 €
|
|
4640.1780
|
Zuschüsse
übriger Bereich
|
0,00 €
|
810,00 €
|
|
4700.1780
|
Zuschüsse
übriger Bereich
|
0,00 €
|
2.947,00 €
|
|
6300.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
50,00 €
|
2.326,75 €
|
|
6300.1710
|
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land
|
40.500,00 €
|
40.500,00 €
|
|
7000.1100
|
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte
|
533.000,00 €
|
533.416,16 €
|
|
7000.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
250,00 €
|
1.915,05 €
|
|
7000.1690
|
Innere
Verrechnungen
|
9.400,00 €
|
10.395,11 €
|
|
7200.1400
|
Mieten
und Pachten
|
2.700,00 €
|
2.832,00 €
|
|
7200.1620
|
Erstattung
v. Verw. - u. Betriebsausgabe
|
18.000,00 €
|
18.491,32 €
|
|
7300.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
100,00 €
|
0,00 €
|
|
7500.1100
|
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte
|
20.000,00 €
|
17.718,32 €
|
|
7630.1100
|
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte
|
10.000,00 €
|
6.899,60 €
|
|
7630.1120
|
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten
|
0,00 €
|
1.947,33 €
|
|
7630.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
1.000,00 €
|
4.124,75 €
|
|
7630.1550
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
0,00 €
|
13.045,28 €
|
|
7710.1400
|
Mieten
und Pachten
|
3.600,00 €
|
3.600,00 €
|
|
7710.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
74.000,00 €
|
56.787,69 €
|
|
7710.1691
|
Bauhofverrechnung
|
400.800,00 €
|
438.433,53 €
|
|
7800.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
1.250,00 €
|
1.250,00 €
|
|
8100.2200
|
Konzessionsabgaben
|
110.000,00 €
|
130.304,68 €
|
|
8101.1120
|
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten
|
0,00 €
|
1.531,84 €
|
|
8101.1300
|
Einnahmen
aus Verkauf
|
10.000,00 €
|
8.667,87 €
|
|
8130.2200
|
Konzessionsabgabe
|
9.000,00 €
|
9.420,83 €
|
|
8150.1100
|
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte
|
512.000,00 €
|
512.762,27 €
|
|
8150.1120
|
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten
|
0,00 €
|
58.035,02 €
|
|
8150.1300
|
Einnahmen
aus Verkauf
|
0,00 €
|
314,13 €
|
|
8150.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
200,00 €
|
3.246,37 €
|
|
8150.1550
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
0,00 €
|
109.892,13 €
|
|
8150.1620
|
Erstattung
v. Betriebsausg. d. Gemeinden
|
19.000,00 €
|
15.715,39 €
|
|
8150.1690
|
Innere
Verrechnungen
|
2.900,00 €
|
2.947,50 €
|
|
8550.1300
|
Einnahmen
aus Verkauf
|
55.000,00 €
|
2.140,00 €
|
|
8550.1400
|
Jagdpacht
|
5.750,00 €
|
5.750,00 €
|
|
8550.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
0,00 €
|
500,00 €
|
|
8700.2100
|
Gewinnanteil
aus Beteiligungen
|
5,00 €
|
0,85 €
|
|
8800.1400
|
Mieten
und Pachten
|
35.000,00 €
|
29.821,01 €
|
|
8800.1510
|
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
|
15.000,00 €
|
18.954,90 €
|
|
8800.1691
|
Bauhofverrechnung
|
46.100,00 €
|
51.378,36 €
|
|
9000.0000
|
Grundsteuer
A
|
3.400,00 €
|
3.401,80 €
|
|
9000.0010
|
Grundsteuer
B
|
606.000,00 €
|
669.511,46 €
|
|
9000.0030
|
Gewerbesteuer
|
2.700.000,00 €
|
3.089.531,90 €
|
|
9000.0100
|
Gemeindeanteil
aus der Einkommensteuer
|
1.700.000,00 €
|
1.809.215,00 €
|
|
9000.0120
|
Umsatzsteuerbeteiligung
|
350.000,00 €
|
597.955,00 €
|
|
9000.0220
|
Hundesteuer
|
5.300,00 €
|
5.237,50 €
|
|
9000.0410
|
Schlüsselzuweisungen
v. Land
|
408.900,00 €
|
408.980,00 €
|
|
9000.0610
|
Sonst.
Allgemeine Zuweisung v. Land
|
35.000,00 €
|
33.916,54 €
|
|
9000.0611
|
Sonst.
Zuweis. v. Land, Familienlastenausgleich
|
141.900,00 €
|
167.196,00 €
|
|
9000.1690
|
Innere
Verrechnungen
|
126.900,00 €
|
136.516,51 €
|
|
9100.2060
|
Zinseinnahmen
alt
|
0,00 €
|
-37,80 €
|
|
9100.2070
|
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba
|
0,00 €
|
5,66 €
|
|
9100.2700
|
Abschreibungen
|
296.200,00 €
|
259.857,36 €
|
|
9100.2750
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
192.600,00 €
|
154.370,64 €
|
|
|
SUMME
|
9.410.955,00 €
|
10.571.396,35 €
|
|
|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
|
|
|
|
0000.4000
|
Aufwendungen
für ehrenamtl. Tätigkeit
|
24.000,00 €
|
21.024,37 €
|
|
0000.4100
|
Dienstbezüge
an Beamte
|
99.000,00 €
|
94.348,00 €
|
|
0000.4140
|
Entgelt
an tariflich Beschäftigte
|
100,00 €
|
101,66 €
|
|
0000.4300
|
Beitrag
zum Versorgungsverband
|
65.100,00 €
|
65.101,24 €
|
|
0000.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
100,00 €
|
140,17 €
|
|
0000.4480
|
Beitrag
zur Sozialversicherung
|
1.600,00 €
|
1.300,85 €
|
|
0000.4500
|
Beihilfeversicherung
|
32.000,00 €
|
39.908,20 €
|
|
0000.6510
|
Bücher
und Zeitschriften
|
800,00 €
|
524,39 €
|
|
0000.6520
|
Fernmeldegebühren
|
550,00 €
|
822,00 €
|
|
0000.6540
|
Dienstreisen
|
4.000,00 €
|
1.211,65 €
|
|
0000.6600
|
Verfügungsmittel
|
3.500,00 €
|
0,00 €
|
|
0000.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
5.000,00 €
|
1.842,86 €
|
|
0000.7000
|
Zuschüsse
für lfd. Zwecke
|
250,00 €
|
70,50 €
|
|
0200.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
39.000,00 €
|
39.681,63 €
|
|
0200.6550
|
Sachverständigen-,
Gerichts- u. ähnl. Kosten
|
500,00 €
|
0,00 €
|
|
0200.6580
|
Sonst.
Geschäftsausgaben
|
12.000,00 €
|
10.045,35 €
|
|
0200.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
1.900,00 €
|
2.067,85 €
|
|
0200.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
150,00 €
|
0,00 €
|
|
0260.6580
|
Sonst.
Sachausgaben
|
500,00 €
|
84,60 €
|
|
0300.6550
|
Sachverständigen-,
Gerichts- u. ähnl. Kosten
|
100,00 €
|
0,00 €
|
|
0300.6560
|
Gebühren
für Kassen- u. Rechnungsprüfung
|
0,00 €
|
2.735,00 €
|
|
0300.6580
|
Sonstige
Geschäftsausgaben
|
100,00 €
|
0,90 €
|
|
0300.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
1.500,00 €
|
1.496,29 €
|
|
0300.8400
|
Zinsen
für Gewerbesteuer
|
5.000,00 €
|
15.826,50 €
|
|
0600.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
700,00 €
|
0,00 €
|
|
0600.6791
|
Bauhofverrechnung
|
3.000,00 €
|
6.436,65 €
|
|
1100.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
500,00 €
|
0,00 €
|
|
1100.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
900,00 €
|
0,00 €
|
|
1100.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
1.400,00 €
|
1.434,88 €
|
|
1100.6791
|
Bauhofverrechnung
|
3.300,00 €
|
5.555,19 €
|
|
1100.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einricht.
|
1.000,00 €
|
749,47 €
|
|
1100.7130
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband
|
0,00 €
|
6.301,00 €
|
|
1300.4000
|
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit
|
13.300,00 €
|
13.557,18 €
|
|
1300.4010
|
Persönliche
Ausgaben f. Feuerbeschau
|
250,00 €
|
0,00 €
|
|
1300.4140
|
Entgelt
an tariflich Beschäftigte
|
6.300,00 €
|
5.348,97 €
|
|
1300.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
500,00 €
|
406,29 €
|
|
1300.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
2.000,00 €
|
1.867,71 €
|
|
1300.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
4.000,00 €
|
3.034,27 €
|
|
1300.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
30.000,00 €
|
38.476,23 €
|
|
1300.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
20.000,00 €
|
17.992,60 €
|
|
1300.5500
|
Haltung
von Fahrzeugen
|
35.000,00 €
|
15.839,06 €
|
|
1300.5600
|
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete
|
24.000,00 €
|
15.754,10 €
|
|
1300.5700
|
Weitere
Sachausgaben, Strom etc.
|
13.000,00 €
|
12.099,63 €
|
|
1300.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
5.000,00 €
|
3.159,18 €
|
|
1300.6510
|
Bücher
und Zeitschriften
|
200,00 €
|
151,20 €
|
|
1300.6520
|
Fernmeldegebühren
|
800,00 €
|
1.357,11 €
|
|
1300.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände u. Vereine
|
150,00 €
|
154,80 €
|
|
1300.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
650,00 €
|
0,00 €
|
|
1300.6791
|
Bauhofverrechnung
|
3.000,00 €
|
3.520,14 €
|
|
1300.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
900,00 €
|
1.211,02 €
|
|
1400.5600
|
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete
|
100,00 €
|
0,00 €
|
|
1400.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
30,00 €
|
25,00 €
|
|
1400.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
2150.7130
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband
|
486.000,00 €
|
485.651,50 €
|
|
2950.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
21.000,00 €
|
20.690,86 €
|
|
2950.6720
|
Erstatt.
v. Ausgaben an Gemeinden
|
4.000,00 €
|
4.575,00 €
|
|
3320.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
10.000,00 €
|
7.564,66 €
|
|
3400.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
1.500,00 €
|
0,00 €
|
|
3400.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
500,00 €
|
123,05 €
|
|
3400.6580
|
Sonst.
Geschäftsausgaben
|
8.000,00 €
|
6.511,67 €
|
|
3400.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
250,00 €
|
20,00 €
|
|
3400.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
3400.6791
|
Bauhofverrechnung
|
33.000,00 €
|
28.445,02 €
|
|
3400.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
200,00 €
|
-212,85 €
|
|
3500.7130
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband
|
2.200,00 €
|
3.568,82 €
|
|
3600.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
0,00 €
|
950,00 €
|
|
3650.7110
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Land
|
2.900,00 €
|
2.908,00 €
|
|
3650.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
1.000,00 €
|
200,00 €
|
|
3700.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
34,80 €
|
|
3700.6791
|
Bauhofverrechnung
|
800,00 €
|
2.624,08 €
|
|
3700.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
5.000,00 €
|
5.559,55 €
|
|
4600.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
1.200,00 €
|
0,00 €
|
|
4600.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
1.000,00 €
|
0,00 €
|
|
4600.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
5.000,00 €
|
8.401,49 €
|
|
4600.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
500,00 €
|
0,00 €
|
|
4600.6791
|
Bauhofverrechnung
|
36.000,00 €
|
41.269,61 €
|
|
4601.4160
|
Entgelte
Betriebsführung
|
70.000,00 €
|
86.208,38 €
|
|
4601.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
1.000,00 €
|
0,00 €
|
|
4601.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
700,00 €
|
0,00 €
|
|
4601.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
700,00 €
|
9,33 €
|
|
4601.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
1.400,00 €
|
983,82 €
|
|
4601.5700
|
Weiter
Sachausgaben
|
2.300,00 €
|
1.752,59 €
|
|
4601.6510
|
Bücher
und Zeitschriften
|
50,00 €
|
15,00 €
|
|
4601.6520
|
Fernmeldegebühren
|
600,00 €
|
463,18 €
|
|
4601.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
5.000,00 €
|
0,00 €
|
|
4601.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
2.500,00 €
|
2.664,47 €
|
|
4601.6791
|
Bauhofverrechnung
|
1.000,00 €
|
185,06 €
|
|
4601.6800
|
Abschreibungen
|
1.600,00 €
|
2.211,25 €
|
|
4601.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
1.300,00 €
|
1.080,26 €
|
|
4602.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
4602.6580
|
Sonst.
Geschäftsausgaben
|
5.200,00 €
|
1.006,91 €
|
|
4602.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einricht.
|
2.800,00 €
|
1.185,60 €
|
|
4640.4140
|
Entgelt
für tariflich Beschäftigte
|
950.000,00 €
|
906.264,85 €
|
|
4640.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
88.000,00 €
|
69.743,75 €
|
|
4640.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
201.000,00 €
|
159.623,45 €
|
|
4640.4500
|
Beihilfeversicherung
|
100,00 €
|
103,20 €
|
|
4640.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
20.000,00 €
|
5.937,83 €
|
|
4640.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
20.000,00 €
|
23.884,98 €
|
|
4640.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
13.000,00 €
|
11.650,07 €
|
|
4640.5620
|
Aus-
und Fortbildung
|
1.500,00 €
|
560,00 €
|
|
4640.5700
|
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. )
|
13.000,00 €
|
8.155,83 €
|
|
4640.5750
|
Aufwand
Ganztagesbetreuung (Verpflegung)
|
60.000,00 €
|
48.633,81 €
|
|
4640.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
3.500,00 €
|
3.187,34 €
|
|
4640.6500
|
Bürobedarf
|
500,00 €
|
120,27 €
|
|
4640.6510
|
Bücher
und Zeitschriften
|
2.500,00 €
|
1.671,22 €
|
|
4640.6540
|
Dienstreisen
|
800,00 €
|
170,66 €
|
|
4640.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
13.000,00 €
|
5.532,56 €
|
|
4640.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
21.300,00 €
|
23.699,68 €
|
|
4640.6791
|
Bauhofverrechnung
|
18.800,00 €
|
29.382,22 €
|
|
4640.6800
|
Abschreibungen
|
53.300,00 €
|
48.500,88 €
|
|
4640.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
36.000,00 €
|
30.524,86 €
|
|
4640.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
320.000,00 €
|
333.269,55 €
|
|
4640.7010
|
Gastkindzusch.
BayKiBiG an and. Träger
|
15.000,00 €
|
27.548,68 €
|
|
4700.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
0,00 €
|
153,39 €
|
|
4700.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
5.200,00 €
|
4.836,16 €
|
|
5400.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
5.000,00 €
|
6.402,39 €
|
|
5400.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
5400.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
5.500,00 €
|
8.701,05 €
|
|
5500.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
100,00 €
|
0,00 €
|
|
5500.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
5500.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
20.500,00 €
|
14.566,27 €
|
|
5900.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
2.000,00 €
|
2.431,08 €
|
|
5900.5001
|
Verkehrssicherung
Schlosspark
|
30.000,00 €
|
17.871,07 €
|
|
5900.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
40.000,00 €
|
16.138,90 €
|
|
5900.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
1.000,00 €
|
511,90 €
|
|
5900.5700
|
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. )
|
160,00 €
|
0,00 €
|
|
5900.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
200,00 €
|
0,00 €
|
|
5900.6610
|
Mitgliederbeiträge
|
80,00 €
|
76,69 €
|
|
5900.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
5900.6791
|
Bauhofverrechnung
|
55.000,00 €
|
95.545,10 €
|
|
5900.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
0,00 €
|
312,51 €
|
|
5900.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
1.200,00 €
|
158,40 €
|
|
6100.4000
|
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit
|
300,00 €
|
3.622,67 €
|
|
6100.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
300,00 €
|
0,00 €
|
|
6100.6380
|
Sonst.
Sachausgaben, Bebauungspläne etc.
|
2.000,00 €
|
0,00 €
|
|
6100.6550
|
Vergütung
f. Aufstellung der B-Pläne
|
10.000,00 €
|
0,00 €
|
|
6100.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
6.000,00 €
|
11.628,91 €
|
|
6100.6791
|
Bauhofverrechnung
|
2.000,00 €
|
1.192,76 €
|
|
6300.4500
|
Beihilfeversicherung
|
80,00 €
|
0,00 €
|
|
6300.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
30.000,00 €
|
7.596,07 €
|
|
6300.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
13.000,00 €
|
7.100,51 €
|
|
6300.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
15.000,00 €
|
7.191,90 €
|
|
6300.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
72,00 €
|
|
6300.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
9.400,00 €
|
10.395,11 €
|
|
6300.6791
|
Bauhofverrechnung
|
100.000,00 €
|
97.498,38 €
|
|
6700.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
2.600,00 €
|
3.870,42 €
|
|
6700.5700
|
Sonst.
Sachausgaben (Strom, Gas etc)
|
60.000,00 €
|
56.713,85 €
|
|
6900.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
10.000,00 €
|
400,90 €
|
|
6900.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
6900.6791
|
Bauhofverrechnung
|
5.200,00 €
|
5.286,33 €
|
|
7000.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
2.000,00 €
|
0,00 €
|
|
7000.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
25.000,00 €
|
11.914,34 €
|
|
7000.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
250,00 €
|
0,00 €
|
|
7000.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
17.000,00 €
|
8.287,06 €
|
|
7000.5600
|
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7000.5700
|
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. )
|
4.600,00 €
|
3.891,03 €
|
|
7000.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
100,00 €
|
122,26 €
|
|
7000.6520
|
Fernmeldegebühren
und Wartung
|
250,00 €
|
0,00 €
|
|
7000.6580
|
Sonst.
Geschäftsausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7000.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
250,00 €
|
110,95 €
|
|
7000.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
39.400,00 €
|
42.337,25 €
|
|
7000.6791
|
Bauhofverrechnung
|
2.000,00 €
|
1.869,67 €
|
|
7000.6800
|
Abschreibungen
|
100.600,00 €
|
84.318,95 €
|
|
7000.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
61.400,00 €
|
48.923,68 €
|
|
7000.7130
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband
|
144.000,00 €
|
145.728,54 €
|
|
7100.7130
|
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband
|
17.000,00 €
|
16.940,26 €
|
|
7200.4140
|
Entgelt
für tariflich Beschäftigte
|
9.600,00 €
|
10.180,95 €
|
|
7200.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
900,00 €
|
774,75 €
|
|
7200.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
2.000,00 €
|
2.053,16 €
|
|
7200.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
2.000,00 €
|
2.564,15 €
|
|
7200.5101
|
sonst.
betr. Aufwand
|
0,00 €
|
910,72 €
|
|
7200.5300
|
Pacht
an AZV
|
1.080,00 €
|
1.073,71 €
|
|
7200.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
300,00 €
|
240,21 €
|
|
7200.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
2.500,00 €
|
1.691,00 €
|
|
7200.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
100,00 €
|
0,00 €
|
|
7200.6791
|
Bauhofverrechnung
|
2.000,00 €
|
1.050,39 €
|
|
7300.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
300,00 €
|
0,00 €
|
|
7300.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
500,00 €
|
88,76 €
|
|
7300.5700
|
Weitere
Sachausgaben (Strom etc. )
|
100,00 €
|
36,08 €
|
|
7300.6791
|
Bauhofverrechnung
|
300,00 €
|
114,51 €
|
|
7500.4140
|
Entgelt
für tariflich Beschäftigte
|
2.000,00 €
|
0,00 €
|
|
7500.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
600,00 €
|
0,00 €
|
|
7500.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
1.000,00 €
|
221,19 €
|
|
7500.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
10.000,00 €
|
9.284,45 €
|
|
7500.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
600,00 €
|
824,79 €
|
|
7500.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
7.000,00 €
|
9.695,47 €
|
|
7500.5700
|
weitere
Sachausgaben Strom, Gas, etc.
|
1.300,00 €
|
1.351,32 €
|
|
7500.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
400,00 €
|
4.184,25 €
|
|
7500.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
9.200,00 €
|
9.666,84 €
|
|
7500.6791
|
Bauhofverrechnung
|
42.000,00 €
|
38.564,20 €
|
|
7500.6800
|
Abschreibungen
|
35.000,00 €
|
3.594,26 €
|
|
7500.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
26.000,00 €
|
8.116,06 €
|
|
7500.7000
|
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich
|
400,00 €
|
438,80 €
|
|
7630.4140
|
Entgelt
für tariflich Beschäftigte
|
9.000,00 €
|
9.465,83 €
|
|
7630.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
900,00 €
|
717,39 €
|
|
7630.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
2.000,00 €
|
1.875,47 €
|
|
7630.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
5.000,00 €
|
1.874,44 €
|
|
7630.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
10.000,00 €
|
2.201,74 €
|
|
7630.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
6.000,00 €
|
2.603,43 €
|
|
7630.5300
|
Pacht
an Kirchengemeinde
|
30,00 €
|
25,56 €
|
|
7630.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
13.000,00 €
|
8.042,07 €
|
|
7630.5500
|
Haltung
von Fahrzeugen
|
3.000,00 €
|
2.444,51 €
|
|
7630.5620
|
Aus-
und Fortbildung
|
1.000,00 €
|
938,00 €
|
|
7630.5700
|
Weitere
Sachausgaben(Strom, Gas etc. )
|
12.000,00 €
|
4.307,98 €
|
|
7630.5701
|
Wärmeabrechnung
an Schulverband
|
10.000,00 €
|
12.283,35 €
|
|
7630.6380
|
Sonst.
Sachausgaben, Honorare, Werbung
|
500,00 €
|
0,00 €
|
|
7630.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
4.100,00 €
|
4.983,16 €
|
|
7630.6430
|
Umsatzsteuer
an Lieferanten
|
0,00 €
|
7.146,00 €
|
|
7630.6520
|
Fernmeldegebühren
|
1.000,00 €
|
796,73 €
|
|
7630.6540
|
Dienstreisen,
Fahrtkosten
|
200,00 €
|
0,00 €
|
|
7630.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7630.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
17.800,00 €
|
17.775,84 €
|
|
7630.6791
|
Bauhofverrechnung
|
37.100,00 €
|
19.688,41 €
|
|
7630.6800
|
Abschreibungen
|
46.700,00 €
|
46.522,02 €
|
|
7630.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
38.000,00 €
|
32.563,78 €
|
|
7710.4140
|
Entgelt
für tariflich Beschäftigte
|
362.000,00 €
|
373.428,89 €
|
|
7710.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
34.000,00 €
|
29.432,26 €
|
|
7710.4440
|
Soz.
Vers.für tariflich Beschäftigte
|
77.000,00 €
|
75.253,71 €
|
|
7710.4500
|
Beihilfeversicherung
|
0,00 €
|
77,40 €
|
|
7710.4600
|
Personalnebenausgaben
|
1.800,00 €
|
400,00 €
|
|
7710.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
3.000,00 €
|
2.496,22 €
|
|
7710.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
25.000,00 €
|
28.922,64 €
|
|
7710.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
13.000,00 €
|
14.353,19 €
|
|
7710.5500
|
Haltung
von Fahrzeugen
|
50.000,00 €
|
45.573,18 €
|
|
7710.5600
|
Besondere
Aufwendungen f. Bedienstete
|
2.000,00 €
|
6.326,86 €
|
|
7710.5620
|
Aus-
und Fortbildung
|
1.000,00 €
|
1.397,53 €
|
|
7710.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
1.300,00 €
|
1.248,56 €
|
|
7710.6500
|
Büromaterial
|
200,00 €
|
36,75 €
|
|
7710.6520
|
Fernsprechgebühren
und Wartung
|
1.200,00 €
|
1.377,58 €
|
|
7710.6540
|
Dienstreisen
|
200,00 €
|
0,00 €
|
|
7710.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7800.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
4.000,00 €
|
2.387,33 €
|
|
7800.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7800.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
150,00 €
|
138,92 €
|
|
7800.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
7800.6791
|
Bauhofverrechnung
|
6.000,00 €
|
7.061,16 €
|
|
7900.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
3.000,00 €
|
505,75 €
|
|
7900.6610
|
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine
|
5.500,00 €
|
5.631,58 €
|
|
7900.7120
|
Zuweis.
f. lfd. Zwecke
|
13.200,00 €
|
11.097,64 €
|
|
7900.7121
|
Zuweis.
f. lfd. Zwecke, Tourismusverband
|
5.000,00 €
|
5.000,00 €
|
|
7900.7180
|
Zuwendungen
an Privat
|
500,00 €
|
0,00 €
|
|
8101.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
0,00 €
|
5.387,00 €
|
|
8101.6430
|
Umsatzsteuer
an Lieferanten
|
0,00 €
|
1.032,53 €
|
|
8101.6431
|
Umsatzsteuer
Zahllast an das FA
|
0,00 €
|
3.643,00 €
|
|
8150.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
1.000,00 €
|
0,00 €
|
|
8150.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
100.000,00 €
|
90.381,00 €
|
|
8150.5101
|
sonst.
betr. Aufwand
|
35.000,00 €
|
27.876,97 €
|
|
8150.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
35.000,00 €
|
25.322,19 €
|
|
8150.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
40.000,00 €
|
17.497,58 €
|
|
8150.5500
|
Haltung
von Fahrzeugen
|
2.000,00 €
|
1.681,41 €
|
|
8150.5620
|
Aus-
und Fortbildung
|
500,00 €
|
60,00 €
|
|
8150.5700
|
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. )
|
4.000,00 €
|
2.559,45 €
|
|
8150.5702
|
Weitere
Sachausgaben (Strom usw.)
|
35.000,00 €
|
33.712,88 €
|
|
8150.6380
|
Sonst.
Sachausgaben
|
2.000,00 €
|
0,00 €
|
|
8150.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
2.800,00 €
|
5.040,50 €
|
|
8150.6430
|
Umsatzsteuer
an Lieferanten
|
0,00 €
|
62.183,24 €
|
|
8150.6500
|
Bürobedarf
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
8150.6510
|
Bücher
und Zeitschriften
|
300,00 €
|
537,94 €
|
|
8150.6520
|
Fernmeldegebühren
für Störmelder
|
400,00 €
|
419,40 €
|
|
8150.6540
|
Dienstreisen,
Fahrtkosten
|
50,00 €
|
0,00 €
|
|
8150.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
350,00 €
|
250,00 €
|
|
8150.6790
|
Innere
Verrechnungen
|
39.600,00 €
|
43.319,93 €
|
|
8150.6791
|
Bauhofverrechnung
|
48.000,00 €
|
44.099,34 €
|
|
8150.6800
|
Abschreibungen
|
59.000,00 €
|
74.710,00 €
|
|
8150.6850
|
Verzinsung
des Anlagekapitals
|
29.900,00 €
|
33.162,00 €
|
|
8550.4160
|
Beschäftigungsentgelte
-Forstamt-
|
14.500,00 €
|
14.046,44 €
|
|
8550.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
20.000,00 €
|
15.404,46 €
|
|
8550.5100
|
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens
|
20.200,00 €
|
1.041,25 €
|
|
8550.5200
|
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt
|
1.000,00 €
|
66,79 €
|
|
8550.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
84.000,00 €
|
15.269,51 €
|
|
8550.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
8.500,00 €
|
8.023,84 €
|
|
8550.6500
|
Bürobedarf
|
30,00 €
|
0,00 €
|
|
8550.6610
|
Mitgliedsbeiträge
|
600,00 €
|
59,50 €
|
|
8550.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
100,00 €
|
25,00 €
|
|
8550.6791
|
Bauhofverrechnung
|
2.500,00 €
|
7.261,54 €
|
|
8800.4140
|
Entgelt
an tariflich Beschäftigte
|
50.000,00 €
|
45.323,85 €
|
|
8800.4340
|
ZVK
für tariflich Beschäftigte
|
4.800,00 €
|
3.585,93 €
|
|
8800.4440
|
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte
|
11.000,00 €
|
9.181,93 €
|
|
8800.5000
|
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen
|
15.000,00 €
|
12.444,89 €
|
|
8800.5400
|
Bewirtschaftung
der Grundstücke
|
15.000,00 €
|
13.213,26 €
|
|
8800.5700
|
Weitere
Sachausgaben Strom etc.
|
14.000,00 €
|
7.814,24 €
|
|
8800.6400
|
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle
|
8.300,00 €
|
7.850,60 €
|
|
8800.6520
|
Fernmeldegebühren
|
0,00 €
|
53,74 €
|
|
8800.6620
|
Vermischte
Ausgaben
|
200,00 €
|
481,63 €
|
|
8800.6791
|
Bauhofverrechnung
|
45.900,00 €
|
53.162,13 €
|
|
9000.8100
|
Gewerbesteuerumlage
|
270.000,00 €
|
418.422,00 €
|
|
9000.8320
|
Kreisumlage
|
1.646.800,00 €
|
1.646.807,85 €
|
|
9000.8330
|
Allg.
Umlagen an Zweckverb. , Verw. Gem
|
843.900,00 €
|
843.943,57 €
|
|
9100.4700
|
Deckungsreserve
f. Personalausgaben
|
5.000,00 €
|
0,00 €
|
|
9100.8070
|
Zinsen
an Sparkasse, Banken
|
10.700,00 €
|
10.671,76 €
|
|
9100.8500
|
Deckungsreserve
f. Sachausgaben
|
5.000,00 €
|
0,00 €
|
|
9100.8600
|
Zuführung
zum Vermögenshaushalt
|
1.014.765,00 €
|
2.416.940,20 €
|
|
|
SUMME
|
9.410.955,00 €
|
10.571.396,35 €
|
|
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt
|
|
|
|
1300.3610
|
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land
|
115.500,00 €
|
0,00 €
|
|
6300.3610
|
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land
|
61.900,00 €
|
64.156,00 €
|
|
7000.3500
|
Beiträge
und ähnlich Entgelte
|
0,00 €
|
22.326,97 €
|
|
8150.3500
|
Beiträge
und ähnlich Entgelte
|
0,00 €
|
15.704,13 €
|
|
8150.3620
|
Zuweis.
Zuschüsse f. Invest. v.Gemeinden
|
0,00 €
|
93.869,56 €
|
|
8800.3400
|
Einnahmen
aus der Veräußerung von Grundvermögen
|
0,00 €
|
3.010,00 €
|
|
8800.3610
|
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land
|
800.000,00 €
|
720.900,00 €
|
|
9000.3614
|
Zuw.
u. Zusch. für Invest. Pausch. v.
|
126.500,00 €
|
126.500,00 €
|
|
9100.3000
|
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt
|
1.014.765,00 €
|
2.416.940,20 €
|
|
9100.3100
|
Entnahme
aus Rücklagen
|
1.000.000,00 €
|
1.190.852,49 €
|
|
9100.3776
|
Kredit
RV/DGHYP/Bauspar. f. sonst. Maßnahmen
|
2.276.035,00 €
|
0,00 €
|
|
|
SUMME
|
5.394.700,00 €
|
4.654.259,35 €
|
|
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt
|
|
|
|
0600.9350
|
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
|
3.000,00 €
|
2.696,54 €
|
|
1300.9350
|
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
|
360.000,00 €
|
247.710,56 €
|
|
1300.9400
|
Hochbaumaßnahme
|
10.000,00 €
|
7.323,79 €
|
|
1300.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
25.000,00 €
|
3.686,91 €
|
|
2150.9830
|
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen
|
167.700,00 €
|
167.689,00 €
|
|
3400.9350
|
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
|
8.000,00 €
|
4.341,76 €
|
|
4600.9600
|
Betriebsanlagen
Kinderspielplätze
|
25.000,00 €
|
3.034,50 €
|
|
4640.9400
|
Hochbaumaßnahmen
|
45.000,00 €
|
38.000,00 €
|
|
6100.9880
|
Zuschüsse
an übrigen Bereich
|
100.000,00 €
|
119.947,46 €
|
|
6200.9880
|
Zuschüsse
an übrigen Bereich
|
40.000,00 €
|
50.000,00 €
|
|
6300.9320
|
Erwerb
v. Grundstücke f. Straßenbau
|
50.000,00 €
|
219,00 €
|
|
6300.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
895.000,00 €
|
540.778,36 €
|
|
6700.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
40.000,00 €
|
53.424,65 €
|
|
7000.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
213.000,00 €
|
30.156,87 €
|
|
7000.9830
|
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen u. Tilgungen
|
12.000,00 €
|
11.935,51 €
|
|
7500.9400
|
Hochbaumaßnahme
|
20.000,00 €
|
44.974,13 €
|
|
7630.9350
|
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
|
5.000,00 €
|
0,00 €
|
|
7630.9400
|
Hochbaumaßnahme
|
200.000,00 €
|
19.468,57 €
|
|
7710.9350
|
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
|
160.000,00 €
|
177.353,05 €
|
|
7710.9400
|
Hochbaumaßnahmen
|
80.000,00 €
|
11.928,35 €
|
|
7910.9860
|
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. an Priv.
|
7.000,00 €
|
0,00 €
|
|
8101.9400
|
Hochbaumaßnahme
|
0,00 €
|
840,34 €
|
|
8150.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
262.000,00 €
|
179.871,74 €
|
|
8800.9320
|
Erwerb
von Grundstücken
|
150.000,00 €
|
1.201,04 €
|
|
8800.9400
|
Hochbaumaßnahmen
|
2.500.000,00 €
|
1.387.353,81 €
|
|
8800.9500
|
Tiefbaumaßnahmen
|
0,00 €
|
16,48 €
|
|
9100.9100
|
Zuführung
an die Rücklagen
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0,00 €
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1.533.306,93 €
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9100.9777
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Tilgung
am Kreditmarkt
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17.000,00 €
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17.000,00 €
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SUMME
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5.394.700,00 €
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4.654.259,35 €
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