Ergebnis Rechnungsjahr 2021

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

 1.763.880,00 €

1.776.407,03 €

Ausgaben

1.763.880,00 €

1.776.407,03 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

358.000,00 €

 449.129,83 €

Ausgaben

358.000,00 €

 449.129,83 €

HH-stelle

Bezeichnung

HH-Ansatz 2021

HH-Ergebnis 2021

Einnahmen Verwaltungshaushalt

0200.1000

Verwaltungsgebühren

13.000,00 €

11.321,31 €

0200.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

50,00 €

3,00 €

0240.1300

Einnahmen aus Verkauf

4.000,00 €

3.798,43 €

0300.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

214,67 €

0300.1620

Erstattung v. Ausgaben durch Gemeinden

3.800,00 €

3.865,90 €

0300.2610

Säumniszuschläge

4.000,00 €

5.443,62 €

0500.1000

Verwaltungsgebühren

5.500,00 €

8.191,82 €

0500.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme Verkauf

0,00 €

228,34 €

0520.1610

Erstattung v. Ausgaben (Euro, Bund, Land

2.000,00 €

6.351,00 €

0600.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Kopien gesamte Verwaltung

0,00 €

50,00 €

1100.1000

Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

33.000,00 €

35.725,00 €

1100.1001

Einnahmen aus Fischereipacht

1.000,00 €

1.604,00 €

1100.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen

0,00 €

1.475,50 €

6000.1510

Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahme

0,00 €

39,00 €

9000.0612

Zuweisung Art. 7 FAG an VG

109.300,00 €

109.267,44 €

9000.0720

Umlagen von Gemeinden

1.588.230,00 €

1.588.230,00 €

9100.2020

Zinseinnahmen von Gemeinden

0,00 €

596,18 €

9100.2070

Zinseinnahmen Sparkasse, Voba

0,00 €

1,82 €

SUMME

1.763.880,00 €

1.776.407,03 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt

0000.4000

Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit

12.000,00 €

11.033,64 €

0000.6540

Dienstreisen

50,00 €

0,00 €

0200.4140

Entgelt an tariflich Beschäftigte

205.000,00 €

187.583,26 €

0200.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

19.000,00 €

14.395,04 €

0200.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

43.000,00 €

37.819,97 €

0200.4500

Beihilfeversicherung

3.300,00 €

51,60 €

0200.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

3.500,00 €

2.603,25 €

0200.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

2.800,00 €

2.268,96 €

0200.6500

Bürobedarf

0,00 €

265,73 €

0200.6510

Bücher und Zeitschriften

3.700,00 €

5.821,72 €

0200.6540

Dienstreisen

2.000,00 €

1.290,73 €

0200.6550

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

50,00 €

0,00 €

0200.6580

Sonstige Geschäftsausgaben

8.000,00 €

4.530,80 €

0200.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

1.400,00 €

1.324,80 €

0200.6620

Vermischte Ausgaben

100,00 €

0,00 €

0240.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

8.000,00 €

6.678,96 €

0240.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

800,00 €

391,07 €

0240.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

2.400,00 €

1.833,54 €

0240.6530

Amtsblatt und Bekanntmachungen

19.000,00 €

17.413,09 €

0260.6520

Fernmeldegeb. Internet/Intranet

3.500,00 €

5.070,72 €

0260.6580

Sonst. Sachausgeben, Homepage

2.200,00 €

2.555,87 €

0300.4140

Entgelt an tariflich Beschäftigte

235.000,00 €

242.394,81 €

0300.4300

Beitrag zum Versorgungsverband

40.000,00 €

39.951,31 €

0300.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

23.000,00 €

19.729,66 €

0300.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

52.000,00 €

48.729,96 €

0300.4500

Beihilfeversicherung

16.000,00 €

16.970,61 €

0300.4600

Personalnebenausgaben

50,00 €

0,00 €

0300.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

20.000,00 €

16.780,62 €

0300.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

8.000,00 €

8.191,11 €

0300.6500

Bürobedarf

300,00 €

214,61 €

0300.6510

Bücher und Zeitschriften

1.700,00 €

1.064,46 €

0300.6520

Fernmeldegebühren

0,00 €

305,30 €

0300.6540

Dienstreisen

250,00 €

0,00 €

0300.6550

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

500,00 €

-1,11 €

0300.6560

Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfung

1.000,00 €

4.541,54 €

0300.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

10.000,00 €

21.793,42 €

0300.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

300,00 €

257,96 €

0300.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

0,00 €

0500.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

34.000,00 €

15.106,17 €

0500.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

3.500,00 €

1.186,74 €

0500.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

7.500,00 €

3.163,76 €

0500.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

500,00 €

351,02 €

0500.6500

Bürobedarf

200,00 €

0,00 €

0500.6510

Bücher und Zeitschriften

1.300,00 €

1.266,04 €

0500.6610

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine

80,00 €

80,00 €

0500.6620

Vermischte Ausgaben

500,00 €

25,00 €

0520.4000

Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit

3.000,00 €

2.610,00 €

0520.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

6.000,00 €

12.389,39 €

0600.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

33.000,00 €

30.672,00 €

0600.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

3.200,00 €

1.784,94 €

0600.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

8.000,00 €

6.586,87 €

0600.5000

Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen

20.000,00 €

8.744,50 €

0600.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

60.000,00 €

63.367,05 €

0600.5400

Bewirtschaftung der Grundstücke

10.000,00 €

12.638,25 €

0600.5500

Haltung von Fahrzeugen

2.000,00 €

1.435,17 €

0600.5700

Weitere Sachausgaben (Strom, Gas, etc. )

15.000,00 €

12.362,54 €

0600.6300

Verschiedene Aufwendungen

0,00 €

6.995,88 €

0600.6310

Weiter Betriebsausgaben für EDV

16.500,00 €

5.195,61 €

0600.6400

Steuern, Versicherung, Schadensfälle

8.000,00 €

7.735,43 €

0600.6500

Bürobedarf

10.000,00 €

7.726,82 €

0600.6510

Bücher und Zeitschriften

6.500,00 €

7.548,81 €

0600.6520

Fernmeldegebühren und Wartung

6.400,00 €

4.327,05 €

0600.6521

Porto, Postfach

7.500,00 €

5.321,82 €

0800.4600

Personalnebenausgaben

5.000,00 €

2.811,10 €

0800.5620

Aus- und Fortbildung

25.000,00 €

20.631,58 €

0800.6540

Dienstreisen

500,00 €

0,00 €

1100.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

96.000,00 €

110.704,08 €

1100.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

9.000,00 €

8.649,35 €

1100.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

20.500,00 €

23.113,18 €

1100.4500

Beihilfeversicherung

100,00 €

15,05 €

1100.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

23.000,00 €

26.748,40 €

1100.6360

Aufwand Bundesdruckerei

23.000,00 €

21.043,82 €

1100.6500

Bürobedarf

200,00 €

312,21 €

1100.6510

Bücher und Zeitschriften

3.000,00 €

3.819,63 €

1100.6520

Fernmeldegebühren

800,00 €

334,05 €

1100.6540

Dienstreisen

100,00 €

0,00 €

1100.6580

Sonst. Geschäftsausgaben

0,00 €

135,80 €

1100.6620

Vermischte Ausgaben

50,00 €

22,98 €

1100.6700

Gebührenanteil f. Führungszeugnisse,

3.300,00 €

1.911,28 €

1100.6710

Fischereiabgabe

0,00 €

1.462,00 €

6000.4140

Entgelt für tariflich Beschäftigte

316.000,00 €

302.946,39 €

6000.4340

ZVK für tariflich Beschäftigte

30.000,00 €

24.597,98 €

6000.4440

Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte

63.000,00 €

60.569,70 €

6000.4500

Beihilfeversicherung

500,00 €

116,21 €

6000.5200

Geräte u. Ausrüstung lfd. Unterhalt

500,00 €

501,26 €

6000.6500

Bürobedarf

200,00 €

0,00 €

6000.6510

Bücher und Zeitschriften

4.500,00 €

2.171,09 €

6000.6520

Fernmeldegebühren

1.500,00 €

1.523,89 €

6000.6580

Sonstige Geschäftsausgaben, ALB

15.000,00 €

12.046,40 €

6000.6620

Vermischte Ausgaben

100,00 €

0,00 €

9100.4700

Deckungsreserve f. Personalausgaben

2.000,00 €

0,00 €

9100.8070

Zinsen an Sparkasse, Banken

2.400,00 €

2.392,22 €

9100.8500

Deckungsreserve

1.000,00 €

0,00 €

9100.8600

Zuführung zum Vermögenshaushalt

107.000,00 €

205.349,51 €

SUMME

1.763.880,00 €

1.776.407,03 €

Einnahmen Vermögenshaushalt

0600.3610

Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. v. Land

73.000,00 €

0,00 €

9000.3620

Zuweis. Zuschüsse f. Invest. v. Gemeinden

115.000,00 €

115.000,00 €

9100.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

107.000,00 €

205.349,51 €

9100.3100

Entnahme aus Rücklagen

63.000,00 €

128.780,32 €

SUMME

358.000,00 €

449.129,83 €

Ausgaben Vermögenshaushalt

0600.9400

Hochbaumaßnahme

241.000,00 €

187.921,80 €

1100.9400

Hochbaumaßnahme Beschaffung Container

10.000,00 €

0,00 €

9100.9100

Zuführung an die Rücklagen

0,00 €

154.397,03 €

9100.9777

Tilgung Kreditmarkt

107.000,00 €

106.811,00 €

SUMME

358.000,00 €

449.129,83 €