Sitzung: 05.12.2023 MK/027/2023
Beschluss: Einstimmig beschlossen
Sachverhalt:
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Ergebnis
Rechnungsjahr 2022 |
Haushaltsansatz |
Rechnungs-ergebnis |
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Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen |
10.279.150,00 € |
11.174.946,53 € |
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Ausgaben |
10.279.150,00 € |
11.174.946,53 € |
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Vermögenshaushalt |
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Einnahmen |
5.078.800,00 € |
4.498.859,28 € |
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Ausgaben |
5.078.800,00 € |
4.498.859,28 € |
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Das
Rechnungsergebnis 2022 ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, somit
ist kein Fehlbetrag entstanden. |
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Allgemeine
Feststellungen nach § 3 KommHV |
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HHST-NR. |
Bezeichnung |
HH-Ansatz 2022 |
HH-Ergebnis 2022 |
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Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
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0200.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
50,00 € |
46,00 € |
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0260.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
50,00 € |
21,42 € |
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0300.2600 |
Zinsen
für Gewerbesteuer |
5.000,00 € |
1.723,00 € |
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0300.2610 |
Stundungszinsen |
500,00 € |
1.108,00 € |
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1100.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
600,00 € |
600,00 € |
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1300.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
15.000,00 € |
8.234,03 € |
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1300.1670 |
Erstattung
v. Ausgaben d. übrige Bereich |
0,00 € |
1.011,50 € |
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1300.1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
200,00 € |
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3400.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
0,00 € |
27,70 € |
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3400.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
1.320,00 € |
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3400.1720 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke von Gemeinden |
500,00 € |
0,00 € |
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3700.1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
60,00 € |
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4602.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
577,20 € |
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|
4640.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
6.000,00 € |
7.906,35 € |
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|||
|
4640.1101 |
Benutzungsgebühren
Kath. Kiga. |
6.000,00 € |
2.275,80 € |
|
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|
4640.1102 |
Kinderkrippe |
30.000,00 € |
33.846,80 € |
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|||
|
4640.1103 |
Hortbeitrag |
10.000,00 € |
11.680,60 € |
|
|||
|
4640.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Essensgeld |
46.000,00 € |
52.684,00 € |
|
|||
|
4640.1511 |
Betriebseinnahmen
Frühstücksgeld |
3.500,00 € |
4.263,00 € |
|
|||
|
4640.1513 |
Materialgeld
- Kostenersatz Eltern |
0,00 € |
847,00 € |
|
|||
|
4640.1515 |
Materialgeld |
6.000,00 € |
6.624,00 € |
|
|||
|
4640.1540 |
Ersätze
für Dienstleistungen u. ähnliche |
5.000,00 € |
6.985,00 € |
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|||
|
4640.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
600.000,00 € |
700.867,31 € |
|
|||
|
4640.1712 |
Gastkindzuschuss
BayKiBiG f. komm. Kiga |
40.000,00 € |
64.457,01 € |
|
|||
|
4640.1713 |
Gastkindzuschuss
BayKiBiG f. kath. Kiga |
60.000,00 € |
73.811,34 € |
|
|||
|
4640.1741 |
Erst.
Verdienstausfall |
0,00 € |
7.310,03 € |
|
|||
|
4640.1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
500,00 € |
|
|||
|
4641.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
0,00 € |
4,00 € |
|
|||
|
4641.1515 |
Materialgeld |
0,00 € |
-1,00 € |
|
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|
4700.1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
300,00 € |
|
|||
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4960.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
2.844,14 € |
|
|||
|
5900.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
400,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
5900.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
5.000,00 € |
15.127,45 € |
|
|||
|
5900.1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
2.000,00 € |
|
|||
|
6100.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
200,00 € |
|
|||
|
6300.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
200,00 € |
279,72 € |
|
|||
|
6300.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
40.500,00 € |
40.500,00 € |
|
|||
|
7000.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
440.000,00 € |
436.876,92 € |
|
|||
|
7000.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
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7000.1690 |
Innere
Verrechnungen |
18.000,00 € |
18.023,89 € |
|
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|
7200.1400 |
Mieten
und Pachten |
2.800,00 € |
2.823,00 € |
|
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7200.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
8.870,36 € |
|
|||
|
7200.1620 |
Erstattung
v. Verw. - u. Betriebsausgabe n |
18.000,00 € |
12.831,60 € |
|
|||
|
7300.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
100,00 € |
194,08 € |
|
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|
7500.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
30.000,00 € |
22.035,44 € |
|
|||
|
7500.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
400,00 € |
|
|||
|
7630.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
2.500,00 € |
4.830,45 € |
|
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|
7630.1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
736,18 € |
|
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7630.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
1.000,00 € |
2.903,26 € |
|
|||
|
7630.1550 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
5.198,76 € |
|
|||
|
7630.1741 |
Erstattung
Verdienstausfall |
0,00 € |
222,74 € |
|
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|
7710.1400 |
Mieten
und Pachten |
3.600,00 € |
3.600,00 € |
|
|||
|
7710.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
60.000,00 € |
71.288,79 € |
|
|||
|
7710.1691 |
Bauhofverrechnung |
452.300,00 € |
498.558,19 € |
|
|||
|
7710.1741 |
Erstattung
Verdienstausfall |
0,00 € |
1.346,34 € |
|
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7800.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
1.250,00 € |
0,00 € |
|
|||
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8100.2200 |
Konzessionsabgaben |
120.000,00 € |
126.238,74 € |
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|||
|
8101.1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
2.140,12 € |
|
|||
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8101.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
8.000,00 € |
11.263,79 € |
|
|||
|
8130.2200 |
Konzessionsabgabe |
8.000,00 € |
10.318,93 € |
|
|||
|
8150.1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
410.000,00 € |
414.502,40 € |
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|||
|
8150.1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
50.211,04 € |
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|||
|
8150.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
0,00 € |
3.518,41 € |
|
|||
|
8150.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
6.000,00 € |
7.177,38 € |
|
|||
|
8150.1550 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Rückerstattung UST |
0,00 € |
15.857,25 € |
|
|||
|
8150.1620 |
Erstattung
v. Betriebsausg. d. Gemeinden |
16.000,00 € |
46.860,21 € |
|
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|
8150.1690 |
Innere
Verrechnungen |
3.000,00 € |
2.890,00 € |
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|||
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8550.1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
123.000,00 € |
37.293,47 € |
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|||
|
8550.1400 |
Jagdpacht |
5.750,00 € |
7.500,00 € |
|
|||
|
8550.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
500,00 € |
851,00 € |
|
|||
|
8550.1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
6.000,00 € |
8.450,00 € |
|
|||
|
8700.2100 |
Gewinnanteil
aus Beteiligungen |
50,00 € |
1,69 € |
|
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|
8800.1400 |
Mieten
und Pachten |
22.000,00 € |
23.037,01 € |
|
|||
|
8800.1430 |
Nebenkosten |
0,00 € |
800,00 € |
|
|||
|
8800.1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
1.000,00 € |
5.672,21 € |
|
|||
|
8800.1691 |
Bauhofverrechnung |
52.000,00 € |
53.715,16 € |
|
|||
|
8801.1400 |
Mieten
und Pachten |
17.000,00 € |
16.874,00 € |
|
|||
|
8801.1430 |
Nebenkosten |
3.000,00 € |
4.280,44 € |
|
|||
|
8801.1550 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
6.413,33 € |
|
|||
|
8802.1400 |
Mieten
und Pachten |
250,00 € |
240,00 € |
|
|||
|
8802.1430 |
Nebenkosten |
500,00 € |
3.514,05 € |
|
|||
|
8805.1400 |
Mieten
und Pachten |
8.000,00 € |
7.860,00 € |
|
|||
|
8805.1430 |
Nebenkosten |
3.800,00 € |
4.482,83 € |
|
|||
|
9000.0000 |
Grundsteuer
A |
3.400,00 € |
3.388,40 € |
|
|||
|
9000.0010 |
Grundsteuer
B |
600.000,00 € |
638.419,01 € |
|
|||
|
9000.0030 |
Gewerbesteuer |
3.700.000,00 € |
4.030.311,72 € |
|
|||
|
9000.0100 |
Gemeindeanteil
aus der Einkommensteuer |
1.950.000,00 € |
2.014.400,00 € |
|
|||
|
9000.0120 |
Umsatzsteuerbeteiligung |
555.000,00 € |
603.510,00 € |
|
|||
|
9000.0220 |
Hundesteuer |
5.300,00 € |
5.812,50 € |
|
|||
|
9000.0610 |
Sonst.
Allgemeine Zuweisung v. Land |
25.000,00 € |
88.325,85 € |
|
|||
|
9000.0611 |
Sonst.
Zuweis.v.Land, Einkommensteuerersatz |
150.000,00 € |
166.813,00 € |
|
|||
|
9000.0810 |
Verwarnungsgelder,
komm. Verkehrsüberw. |
12.000,00 € |
13.716,42 € |
|
|||
|
9000.1690 |
Innere
Verrechnungen |
140.700,00 € |
146.872,86 € |
|
|||
|
9100.2030 |
Zinseinnahmen
von Zweckverbänden |
0,00 € |
49,54 € |
|
|||
|
9100.2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
50,00 € |
5,66 € |
|
|||
|
9100.2700 |
Abschreibungen |
264.300,00 € |
283.326,28 € |
|
|||
|
9100.2750 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
149.200,00 € |
168.655,38 € |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|||
|
0000.4000 |
Aufwendungen
für ehrenamtl. Tätigkeit |
30.000,00 € |
26.015,98 € |
|
|||
|
0000.4100 |
Dienstbezüge
an Beamte |
105.000,00 € |
96.023,68 € |
|
|||
|
0000.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
100,00 € |
87,75 € |
|
|||
|
0000.4300 |
Beitrag
zum Versorgungsverband |
83.000,00 € |
81.969,21 € |
|
|||
|
0000.4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
200,00 € |
160,29 € |
|
|||
|
0000.4480 |
Beitrag
zur Sozialversicherung |
1.700,00 € |
1.067,68 € |
|
|||
|
0000.4500 |
Beihilfeversicherung |
40.000,00 € |
25.671,85 € |
|
|||
|
0000.4600 |
Personalnebenausgaben |
0,00 € |
305,65 € |
|
|||
|
0000.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
1.000,00 € |
353,20 € |
|
|||
|
0000.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
800,00 € |
219,99 € |
|
|||
|
0000.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.000,00 € |
664,13 € |
|
|||
|
0000.6540 |
Dienstreisen |
3.000,00 € |
1.295,68 € |
|
|||
|
0000.6600 |
Verfügungsmittel |
1.500,00 € |
65,21 € |
|
|||
|
0000.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
3.000,00 € |
1.425,91 € |
|
|||
|
0000.7000 |
Zuschüsse
für lfd. Zwecke |
250,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
0200.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
45.000,00 € |
38.307,94 € |
|
|||
|
0200.6550 |
Sachverstädigen-,
Gerichts-u.ähnl.Kosten |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
0200.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
15.000,00 € |
16.144,43 € |
|
|||
|
0200.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
2.500,00 € |
2.063,95 € |
|
|||
|
0200.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
10.000,00 € |
265,12 € |
|
|||
|
0260.6580 |
Sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
446,50 € |
|
|||
|
0300.6550 |
Sachverstädigen-,
Gerichts-u.ähnl.Kosten |
100,00 € |
35,70 € |
|
|||
|
0300.6580 |
Sonstige
Geschäftsausgaben |
100,00 € |
11.240,17 € |
|
|||
|
0300.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.600,00 € |
1.550,43 € |
|
|||
|
0300.8400 |
Zinsen
für Gewerbesteuer |
50.000,00 € |
449,00 € |
|
|||
|
0600.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
0600.6791 |
Bauhofverrechnung |
6.500,00 € |
7.558,84 € |
|
|||
|
1100.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
1100.5750 |
Betreuung
Flüchtlinge |
0,00 € |
103,32 € |
|
|||
|
1100.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
827,98 € |
|
|||
|
1100.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.500,00 € |
1.430,00 € |
|
|||
|
1100.6791 |
Bauhofverrechnung |
5.600,00 € |
14.593,44 € |
|
|||
|
1100.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.000,00 € |
681,55 € |
|
|||
|
1100.7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
30.000,00 € |
14.527,00 € |
|
|||
|
1300.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
28.000,00 € |
17.120,05 € |
|
|||
|
1300.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
9.000,00 € |
8.729,62 € |
|
|||
|
1300.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
1.000,00 € |
667,27 € |
|
|||
|
1300.4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
2.500,00 € |
2.664,57 € |
|
|||
|
1300.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
15.000,00 € |
20.384,97 € |
|
|||
|
1300.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
40.000,00 € |
26.105,03 € |
|
|||
|
1300.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
35.000,00 € |
30.989,48 € |
|
|||
|
1300.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
30.000,00 € |
27.604,55 € |
|
|||
|
1300.5600 |
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete |
24.000,00 € |
9.439,41 € |
|
|||
|
1300.5700 |
Weitere
Sachausgaben, Strom etc. |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
1300.6300 |
|
0,00 € |
401,11 € |
|
|||
|
1300.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
4.000,00 € |
451,91 € |
|
|||
|
1300.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
1.000,00 € |
246,08 € |
|
|||
|
1300.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.500,00 € |
1.145,58 € |
|
|||
|
1300.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände u. Vereine |
200,00 € |
194,40 € |
|
|||
|
1300.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
4.000,00 € |
1.023,34 € |
|
|||
|
1300.6791 |
Bauhofverrechnung |
3.600,00 € |
4.070,06 € |
|
|||
|
1300.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.300,00 € |
981,26 € |
|
|||
|
1400.5600 |
Bes.
Aufwendungen für Bedienstete |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
1400.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
50,00 € |
25,00 € |
|
|||
|
1400.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
854,52 € |
|
|||
|
2150.6720 |
Erstatt.
v. Ausgaben durch Gemeinden Gastschulbeiträge |
0,00 € |
1.475,00 € |
|
|||
|
2150.7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband Schulverband |
584.000,00 € |
583.170,87 € |
|
|||
|
2950.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
20.000,00 € |
18.857,64 € |
|
|||
|
2950.6720 |
Erstatt.
v. Ausgaben an Gemeinden |
5.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
3320.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
10.000,00 € |
8.425,09 € |
|
|||
|
3400.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
3400.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
373,79 € |
|
|||
|
3400.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
5.000,00 € |
3.798,61 € |
|
|||
|
3400.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
650,00 € |
947,75 € |
|
|||
|
3400.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
0,00 € |
1.320,00 € |
|
|||
|
3400.6791 |
Bauhofverrechnung |
30.000,00 € |
14.654,67 € |
|
|||
|
3400.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
200,00 € |
33,66 € |
|
|||
|
3500.7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
4.000,00 € |
3.789,47 € |
|
|||
|
3600.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
500,00 € |
875,00 € |
|
|||
|
3650.7110 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Land |
4.500,00 € |
3.621,00 € |
|
|||
|
3650.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
500,00 € |
200,00 € |
|
|||
|
3700.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
3700.6791 |
Bauhofverrechnung |
2.700,00 € |
624,68 € |
|
|||
|
3700.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
6.500,00 € |
10.285,13 € |
|
|||
|
4600.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
580,13 € |
|
|||
|
4600.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.000,00 € |
1.055,71 € |
|
|||
|
4600.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
5.000,00 € |
1.758,81 € |
|
|||
|
4600.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
439,27 € |
|
|||
|
4600.6791 |
Bauhofverrechnung |
42.000,00 € |
39.227,91 € |
|
|||
|
4601.4160 |
Entgelte
Betriebsführung |
85.000,00 € |
46.016,90 € |
|
|||
|
4601.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
549,38 € |
|
|||
|
4601.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
700,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
4601.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
9,33 € |
|
|||
|
4601.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.800,00 € |
3.154,21 € |
|
|||
|
4601.5700 |
Weitere
Sachausgaben |
2.400,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
4601.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
50,00 € |
30,00 € |
|
|||
|
4601.6520 |
Fernmeldegebühren |
500,00 € |
430,74 € |
|
|||
|
4601.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
4601.6790 |
Innere
Verrechnungen |
2.700,00 € |
2.285,08 € |
|
|||
|
4601.6791 |
Bauhofverrechnung |
200,00 € |
920,96 € |
|
|||
|
4601.6800 |
Abschreibungen |
2.300,00 € |
1.685,37 € |
|
|||
|
4601.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
1.200,00 € |
1.080,26 € |
|
|||
|
4602.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
1.600,00 € |
1.332,23 € |
|
|||
|
4602.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
1.500,00 € |
1.147,60 € |
|
|||
|
4640.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäfigte |
955.000,00 € |
873.678,23 € |
|
|||
|
4640.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
75.000,00 € |
69.435,63 € |
|
|||
|
4640.4440 |
Soz.
Vers.für tariflich Beschäftigte |
200.000,00 € |
176.088,59 € |
|
|||
|
4640.4500 |
Beihilfeversicherung |
150,00 € |
103,20 € |
|
|||
|
4640.4600 |
Personalnebenausgaben |
5.000,00 € |
917,94 € |
|
|||
|
4640.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
15.000,00 € |
8.520,77 € |
|
|||
|
4640.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
25.000,00 € |
8.919,99 € |
|
|||
|
4640.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
13.000,00 € |
27.885,58 € |
|
|||
|
4640.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
5.000,00 € |
790,00 € |
|
|||
|
4640.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
14.000,00 € |
2.652,80 € |
|
|||
|
4640.5750 |
Aufwand
Ganztagesbetreuung (Verpflegung) |
70.000,00 € |
61.077,89 € |
|
|||
|
4640.6300 |
Verbrauchsmaterial |
5.000,00 € |
851,85 € |
|
|||
|
4640.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
2.500,00 € |
523,53 € |
|
|||
|
4640.6500 |
Bürobedarf |
500,00 € |
292,47 € |
|
|||
|
4640.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
2.500,00 € |
2.934,50 € |
|
|||
|
4640.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.500,00 € |
974,47 € |
|
|||
|
4640.6540 |
Dienstreisen |
500,00 € |
52,22 € |
|
|||
|
4640.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben BIKE-Leasing |
4.000,00 € |
4.668,90 € |
|
|||
|
4640.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
10.000,00 € |
6.046,34 € |
|
|||
|
4640.6790 |
Innere
Verrechnungen |
24.000,00 € |
24.973,08 € |
|
|||
|
4640.6791 |
Bauhofverrechnung |
30.000,00 € |
23.667,81 € |
|
|||
|
4640.6800 |
Abschreibungen |
49.000,00 € |
51.623,01 € |
|
|||
|
4640.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
31.000,00 € |
30.524,86 € |
|
|||
|
4640.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
350.000,00 € |
329.796,12 € |
|
|||
|
4640.7010 |
Gastkindzusch.
BayKiBiG an and. Träger |
20.000,00 € |
1.385,11 € |
|
|||
|
4640.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
0,00 € |
248,50 € |
|
|||
|
4700.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
200,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
4700.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
5.500,00 € |
3.433,04 € |
|
|||
|
4960.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
0,00 € |
2.714,14 € |
|
|||
|
5400.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
5400.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
6.000,00 € |
3.960,19 € |
|
|||
|
5500.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
5500.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke |
20.000,00 € |
18.143,81 € |
|
|||
|
5900.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
5.000,00 € |
4.908,75 € |
|
|||
|
5900.5001 |
Verkehrssicherung
Schlosspark |
18.000,00 € |
15.663,09 € |
|
|||
|
5900.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens Baumkotrolle |
22.000,00 € |
24.791,28 € |
|
|||
|
5900.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung |
5.000,00 € |
10.709,60 € |
|
|||
|
5900.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
5.000,00 € |
4.689,21 € |
|
|||
|
5900.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
5900.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
150,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
5900.6610 |
Mitgliederbeiträge |
100,00 € |
76,69 € |
|
|||
|
5900.6791 |
Bauhofverrechnung |
100.000,00 € |
103.610,39 € |
|
|||
|
5900.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
1.000,00 € |
213,02 € |
|
|||
|
6100.4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
500,00 € |
98,00 € |
|
|||
|
6100.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen ÖKO-Konto |
21.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
6100.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.500,00 € |
1.107,89 € |
|
|||
|
6100.6360 |
Dienstleistungen
durch Dritte Mobilitätskonzept |
37.000,00 € |
28.849,72 € |
|
|||
|
6100.6380 |
Sonst.
Sachausgaben, Bebauungspläne etc. |
1.000,00 € |
39,99 € |
|
|||
|
6100.6550 |
Vergütung
f. Aufstellung der B-Pläne |
10.000,00 € |
78,34 € |
|
|||
|
6100.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
10.000,00 € |
1.337,13 € |
|
|||
|
6100.6791 |
Bauhofverrechnung |
1.500,00 € |
6.469,17 € |
|
|||
|
6300.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
30.000,00 € |
45.639,30 € |
|
|||
|
6300.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
8.000,00 € |
5.472,52 € |
|
|||
|
6300.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
10.000,00 € |
1.925,19 € |
|
|||
|
6300.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
2.000,00 € |
60,00 € |
|
|||
|
6300.6790 |
Innere
Verrechnungen |
18.000,00 € |
18.023,89 € |
|
|||
|
6300.6791 |
Bauhofverrechnung |
100.000,00 € |
127.913,08 € |
|
|||
|
6700.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
6.000,00 € |
7.013,00 € |
|
|||
|
6700.5700 |
Sonst.
Sachausgaben (Strom, Gas etc) |
70.000,00 € |
36.766,09 € |
|
|||
|
6900.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
5.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
6900.6791 |
Bauhofverrechnung |
5.500,00 € |
3.642,21 € |
|
|||
|
7000.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7000.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
60.000,00 € |
25.323,19 € |
|
|||
|
7000.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
250,00 € |
114,24 € |
|
|||
|
7000.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
15.000,00 € |
24.227,24 € |
|
|||
|
7000.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
7.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7000.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
200,00 € |
8.296,62 € |
|
|||
|
7000.6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7000.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
200,00 € |
110,95 € |
|
|||
|
7000.6790 |
Innere
Verrechnungen |
43.000,00 € |
45.840,45 € |
|
|||
|
7000.6791 |
Bauhofverrechnung |
2.000,00 € |
2.617,71 € |
|
|||
|
7000.6800 |
Abschreibungen |
89.000,00 € |
63.062,00 € |
|
|||
|
7000.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
46.000,00 € |
42.819,54 € |
|
|||
|
7000.7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
192.000,00 € |
191.421,71 € |
|
|||
|
7100.7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
0,00 € |
-568,12 € |
|
|||
|
7200.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
12.000,00 € |
10.245,72 € |
|
|||
|
7200.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
1.000,00 € |
794,06 € |
|
|||
|
7200.4440 |
Soz.
Vers.für tariflich Beschäftigte |
2.500,00 € |
2.392,75 € |
|
|||
|
7200.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
3.500,00 € |
3.545,61 € |
|
|||
|
7200.5101 |
Sonst.
betriebl. Aufwand Windelprojekt |
1.000,00 € |
684,55 € |
|
|||
|
7200.5300 |
Pacht
an AZV |
1.100,00 € |
1.073,71 € |
|
|||
|
7200.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.500,00 € |
458,73 € |
|
|||
|
7200.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
2.000,00 € |
414,00 € |
|
|||
|
7200.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
0,00 € |
1.187,18 € |
|
|||
|
7200.6791 |
Bauhofverrechnung |
1.100,00 € |
1.343,76 € |
|
|||
|
7300.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7300.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
452,52 € |
|
|||
|
7300.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom etc. ) |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7300.6791 |
Bauhofverrechnung |
200,00 € |
868,20 € |
|
|||
|
7500.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.000,00 € |
1.550,06 € |
|
|||
|
7500.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
5.000,00 € |
8.463,28 € |
|
|||
|
7500.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
1.000,00 € |
629,80 € |
|
|||
|
7500.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
15.000,00 € |
11.171,94 € |
|
|||
|
7500.5700 |
weitere
Sachausgaben Strom, Gas, etc. |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7500.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
500,00 € |
465,46 € |
|
|||
|
7500.6790 |
Innere
Verrechungen |
10.000,00 € |
11.650,80 € |
|
|||
|
7500.6791 |
Bauhofverrechnung |
39.000,00 € |
34.314,81 € |
|
|||
|
7500.6800 |
Abschreibungen |
16.000,00 € |
33.981,76 € |
|
|||
|
7500.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
12.000,00 € |
24.522,92 € |
|
|||
|
7500.7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
500,00 € |
438,20 € |
|
|||
|
7630.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
11.000,00 € |
9.562,55 € |
|
|||
|
7630.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
900,00 € |
739,55 € |
|
|||
|
7630.4440 |
Soz.
Vers.für tariflich Beschäftigte |
2.100,00 € |
2.219,89 € |
|
|||
|
7630.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
5.000,00 € |
7.662,75 € |
|
|||
|
7630.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
5.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7630.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
3.000,00 € |
2.207,35 € |
|
|||
|
7630.5300 |
Pacht
an Kirchengemeinde |
50,00 € |
25,56 € |
|
|||
|
7630.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
10.000,00 € |
16.878,12 € |
|
|||
|
7630.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
3.000,00 € |
1.537,97 € |
|
|||
|
7630.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
1.000,00 € |
5.229,66 € |
|
|||
|
7630.5700 |
Weitere
Sachausgaben(Strom, Gas etc. ) |
10.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7630.5701 |
Wärmeabrechnung
an Schulverband |
12.000,00 € |
12.833,53 € |
|
|||
|
7630.6380 |
Sonst.
Sachausgaben, Honorare, Werbung |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7630.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
5.000,00 € |
1.806,37 € |
|
|||
|
7630.6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
13.525,22 € |
|
|||
|
7630.6520 |
Fernmeldegebühren |
1.000,00 € |
737,37 € |
|
|||
|
7630.6540 |
Dienstreisen,
Fahrtkosten |
200,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7630.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
200,00 € |
29,40 € |
|
|||
|
7630.6790 |
Innere
Verrechnungen |
21.000,00 € |
22.364,10 € |
|
|||
|
7630.6791 |
Bauhofverrechnung |
20.000,00 € |
25.051,50 € |
|
|||
|
7630.6800 |
Abschreibungen |
46.000,00 € |
47.670,14 € |
|
|||
|
7630.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
33.000,00 € |
33.165,79 € |
|
|||
|
7710.4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
400.000,00 € |
370.667,30 € |
|
|||
|
7710.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
35.000,00 € |
32.120,57 € |
|
|||
|
7710.4440 |
Soz.
Vers.für tariflich Beschäftigte |
90.000,00 € |
81.406,37 € |
|
|||
|
7710.4500 |
Beihilfeversicherung |
50,00 € |
51,60 € |
|
|||
|
7710.4600 |
Personalnebenausgaben |
2.500,00 € |
658,69 € |
|
|||
|
7710.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
3.000,00 € |
3.213,35 € |
|
|||
|
7710.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
30.000,00 € |
22.260,36 € |
|
|||
|
7710.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
20.000,00 € |
18.380,29 € |
|
|||
|
7710.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
50.000,00 € |
53.638,81 € |
|
|||
|
7710.5600 |
Besondere
Aufwendungen f. Bedienstete |
5.000,00 € |
7.393,11 € |
|
|||
|
7710.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
3.500,00 € |
309,50 € |
|
|||
|
7710.6300 |
Verschiedene
Aufwendungen Verbrauchsmaterial |
3.000,00 € |
664,08 € |
|
|||
|
7710.6322 |
EDV-Kosten
an Dritte |
0,00 € |
1.073,20 € |
|
|||
|
7710.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
1.500,00 € |
479,61 € |
|
|||
|
7710.6500 |
Büromaterial |
500,00 € |
329,40 € |
|
|||
|
7710.6520 |
Fernsprechgebühren
und Wartung |
2.000,00 € |
2.017,47 € |
|
|||
|
7710.6540 |
Dienstreisen |
200,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7710.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
493,94 € |
|
|||
|
7710.6791 |
Bauhofverrechnung |
0,00 € |
22.139,15 € |
|
|||
|
7800.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
4.000,00 € |
765,05 € |
|
|||
|
7800.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
0,00 € |
133,12 € |
|
|||
|
7800.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7800.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
150,00 € |
5,80 € |
|
|||
|
7800.6791 |
Bauhofverrechnung |
7.100,00 € |
9.829,49 € |
|
|||
|
7900.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
1.000,00 € |
441,95 € |
|
|||
|
7900.6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
5.500,00 € |
6.086,78 € |
|
|||
|
7900.7120 |
Zuweis.
f. lfd. Zwecke |
15.000,00 € |
6.434,14 € |
|
|||
|
7900.7121 |
Zuweis.f.lfd.Zwecke,
Tourismusverband |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
|
|||
|
7900.7180 |
Zuwendungen
an Privat |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8101.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
1.000,00 € |
196,64 € |
|
|||
|
8101.6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
37,36 € |
|
|||
|
8101.6431 |
Umsatzsteuer
Zahllast an das FA |
0,00 € |
715,13 € |
|
|||
|
8150.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
6.633,89 € |
|
|||
|
8150.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
130.000,00 € |
120.801,73 € |
|
|||
|
8150.5101 |
sonst.
betr. Aufwand |
35.000,00 € |
25.103,73 € |
|
|||
|
8150.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
25.000,00 € |
6.695,56 € |
|
|||
|
8150.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
25.000,00 € |
12.290,77 € |
|
|||
|
8150.5401 |
Weitere
Sachausgaben (Strom usw.) |
0,00 € |
-25.014,92 € |
|
|||
|
8150.5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
2.500,00 € |
1.114,03 € |
|
|||
|
8150.5620 |
Aus-
und Fortbildung |
4.000,00 € |
4.454,30 € |
|
|||
|
8150.5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
3.500,00 € |
1.230,70 € |
|
|||
|
8150.5702 |
Weitere
Sachausgaben (Strom usw.) |
45.000,00 € |
50.029,85 € |
|
|||
|
8150.6322 |
EDV Kosten |
2.000,00 € |
2.932,64 € |
|
|||
|
8150.6360 |
Externe
Dienstleistungen |
5.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8150.6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
1.234,55 € |
|
|||
|
8150.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8150.6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
195.524,61 € |
|
|||
|
8150.6500 |
Bürobedarf |
50,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8150.6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
750,00 € |
586,76 € |
|
|||
|
8150.6520 |
Fernmeldegebühren
für Störmelder |
500,00 € |
884,26 € |
|
|||
|
8150.6540 |
Dienstreisen,
Fahrtkosten |
100,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8150.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
250,00 € |
460,94 € |
|
|||
|
8150.6790 |
Innere
Verrechnungen |
43.000,00 € |
42.649,35 € |
|
|||
|
8150.6791 |
Bauhofverrechnung |
45.000,00 € |
61.937,88 € |
|
|||
|
8150.6800 |
Abschreibungen |
62.000,00 € |
85.304,00 € |
|
|||
|
8150.6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
26.000,00 € |
36.542,01 € |
|
|||
|
8550.4160 |
Beschäftigungsentgelte
-Forstamt- |
14.500,00 € |
14.409,71 € |
|
|||
|
8550.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
11.000,00 € |
4.775,76 € |
|
|||
|
8550.5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
22.500,00 € |
19.189,90 € |
|
|||
|
8550.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
63,70 € |
|
|||
|
8550.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
51.000,00 € |
19.804,74 € |
|
|||
|
8550.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
8.500,00 € |
6.702,01 € |
|
|||
|
8550.6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
694,42 € |
|
|||
|
8550.6610 |
Mitgliedsbeiträge |
1.200,00 € |
59,50 € |
|
|||
|
8550.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
100,00 € |
207,56 € |
|
|||
|
8550.6791 |
Bauhofverrechnung |
7.300,00 € |
3.896,32 € |
|
|||
|
8800.4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
50.000,00 € |
45.420,33 € |
|
|||
|
8800.4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
4.000,00 € |
3.671,13 € |
|
|||
|
8800.4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
11.000,00 € |
9.525,23 € |
|
|||
|
8800.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
5.000,00 € |
9.953,28 € |
|
|||
|
8800.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
5.000,00 € |
10.229,27 € |
|
|||
|
8800.5700 |
Weitere
Sachausgaben Strom etc. |
7.000,00 € |
17,38 € |
|
|||
|
8800.6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
5.000,00 € |
10,51 € |
|
|||
|
8800.6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
55,77 € |
|
|||
|
8800.6791 |
Bauhofverrechnung |
55.000,00 € |
43.321,31 € |
|
|||
|
8801.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
6.667,18 € |
|
|||
|
8801.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.500,00 € |
4.910,89 € |
|
|||
|
8802.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
1.793,84 € |
|
|||
|
8802.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.500,00 € |
7.530,58 € |
|
|||
|
8802.6520 |
Fernmeldegebühren |
150,00 € |
59,58 € |
|
|||
|
8803.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
1.000,00 € |
302,77 € |
|
|||
|
8803.5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
0,00 € |
1.106,16 € |
|
|||
|
8803.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
3.000,00 € |
5.535,77 € |
|
|||
|
8803.6520 |
Fernmeldegebühren |
150,00 € |
57,35 € |
|
|||
|
8804.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8804.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
180,82 € |
|
|||
|
8805.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
6.000,00 € |
5.571,54 € |
|
|||
|
8806.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8806.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.000,00 € |
1.002,91 € |
|
|||
|
8807.5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8807.5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
500,00 € |
389,42 € |
|
|||
|
9000.8100 |
Gewerbesteuerumlage |
550.000,00 € |
579.411,00 € |
|
|||
|
9000.8320 |
Kreisumlage |
2.180.000,00 € |
2.175.554,00 € |
|
|||
|
9000.8330 |
Allg.
Umlagen an Zweckverb. VG Umlage |
1.110.500,00 € |
1.110.122,00 € |
|
|||
|
9100.8070 |
Zinsen
an Sparkasse, Banken |
12.000,00 € |
9.090,76 € |
|
|||
|
9100.8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
321.600,00 € |
1.599.362,90 € |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
|
|||
|
1300.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
30.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
4640.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
400.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
6200.3400 |
Grundstücksverkauf
f.Wohnungsbau |
275.000,00 € |
274.340,00 € |
|
|||
|
6300.3400 |
Einnahmen
aus der Veräußerung von Grundstücken |
0,00 € |
90,00 € |
|
|||
|
6300.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
75.000,00 € |
39.200,00 € |
|
|||
|
6700.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
39.000,00 € |
35.030,26 € |
|
|||
|
7000.3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
1.318,30 € |
|
|||
|
7000.3670 |
Beteiligung
von Gemeinden |
15.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
8150.3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
941,64 € |
|
|||
|
8150.3620 |
Zuweis.
Zuschüsse f. Invest. v.Gemeinden |
69.000,00 € |
59.421,78 € |
|
|||
|
8800.3400 |
Einnahmen
aus der Veräußerung von Grundvermögen |
13.000,00 € |
13.650,00 € |
|
|||
|
8800.3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
88.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
9000.3614 |
Zuw.
u. Zusch. für Invest. Pausch. v. |
110.000,00 € |
110.000,00 € |
|
|||
|
9100.3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
321.600,00 € |
1.599.362,90 € |
|
|||
|
9100.3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
3.643.200,00 € |
2.365.504,40 € |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
|
|
|||
|
1300.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
211.500,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
1300.9350-03 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Sonstige Beschaffungen |
0,00 € |
47.194,74 € |
|
|||
|
1300.9400 |
Hochbaumaßnahme |
67.000,00 € |
65.549,90 € |
|
|||
|
1400.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Stromerzeuger |
0,00 € |
52.819,73 € |
|
|||
|
1400.9400 |
Hochbaumaßnahme
Sirenen |
12.500,00 € |
1.362,55 € |
|
|||
|
2150.9830 |
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen |
122.000,00 € |
121.487,60 € |
|
|||
|
3400.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
0,00 € |
271,39 € |
|
|||
|
4600.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
75.000,00 € |
50.515,37 € |
|
|||
|
4600.9400 |
Hochbaumaßnahme |
30.000,00 € |
19.711,91 € |
|
|||
|
4640.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
7.500,00 € |
4.629,10 € |
|
|||
|
4640.9400 |
Hochbaumaßnahmen |
510.000,00 € |
398.646,85 € |
|
|||
|
4640.9880 |
Zuschüsse
an übrigen Bereich |
0,00 € |
2.084,33 € |
|
|||
|
5500.9880 |
Zuschüsse
an Vereine |
0,00 € |
4.922,00 € |
|
|||
|
6100.9500 |
B-Plan
Seniorenzentrum |
1.300,00 € |
1.267,35 € |
|
|||
|
6100.9502 |
ISEK |
100.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
6100.9880 |
Zuschüsse
an übrigen Bereich |
0,00 € |
2.544,21 € |
|
|||
|
6200.9400 |
Hochbaumaßnahmen |
50.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
6200.9880 |
Zuschüsse
an übrigen Bereich |
80.000,00 € |
40.000,00 € |
|
|||
|
6300.9320 |
Erwerb
v. Grundstückef. Straßenbau |
0,00 € |
475,31 € |
|
|||
|
6300.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
467.500,00 € |
648.637,68 € |
|
|||
|
6700.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
162.000,00 € |
116.767,53 € |
|
|||
|
6800.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
9.500,00 € |
16.189,38 € |
|
|||
|
7000.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
508.000,00 € |
452.261,67 € |
|
|||
|
7000.9830 |
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen u. Tilgungen |
198.000,00 € |
112.538,50 € |
|
|||
|
7500.9400 |
Hochbaumaßnahme |
100.000,00 € |
74.373,82 € |
|
|||
|
7630.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
20.000,00 € |
0,00 € |
|
|||
|
7630.9400 |
Hochbaumaßnahme |
50.000,00 € |
40.590,57 € |
|
|||
|
7710.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
12.000,00 € |
15.336,41 € |
|
|||
|
7710.9356 |
Erwerb
von Fahrzeugen |
60.000,00 € |
3.478,50 € |
|
|||
|
7710.9400 |
Hochbaumaßnahmen |
90.000,00 € |
90.898,28 € |
|
|||
|
8150.9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
85.000,00 € |
86.353,52 € |
|
|||
|
8150.9400-01 |
Hochbaumaßnahme
Hochbehälter und Pumpstation |
0,00 € |
1.964,21 € |
|
|||
|
8150.9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
1.141.000,00 € |
779.050,45 € |
|
|||
|
8150.9501 |
Tiefbau
ZV MK/GR |
0,00 € |
5.039,10 € |
|
|||
|
8800.9320 |
Erwerb
von Grundstücken |
550.000,00 € |
42.474,55 € |
|
|||
|
8800.9400 |
Hochbaumaßnahmen |
30.000,00 € |
3.882,19 € |
|
|||
|
8801.9400 |
Hochbaumaßnahme |
12.000,00 € |
3.348,13 € |
|
|||
|
8810.9320 |
Erwerb
von Grundstücken |
300.000,00 € |
209.301,84 € |
|
|||
|
9100.9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
0,00 € |
965.890,61 € |
|
|||
|
9100.9777 |
Tilgung
am Kreditmarkt |
17.000,00 € |
17.000,00 € |
|
|||
Sonstige
Feststellungen:
Die Zuführung an den
Vermögenshaushalt betrug 1.599.362,90 €. Die Mindestzuführung in Höhe der
ordentlichen Tilgung (17.000,00 €) wurde somit übertroffen, so dass 1.582.362,90
€ als sogenannte Nettoinvestitionsrate zur Ausfinanzierung des
Vermögenshaushaltes vorhanden waren.
Die Zuführung an die Rücklage betrug 800.000,00 €. Die Rücklage per 31.12.2022 hat eine Größenordnung von 3.556.593,61 € (Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV 119.150,69 €).
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022 187.000,00 € (49,68 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden (3.000 bis 5.000 Einwohner) beträgt laut Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zum 31.12.2020 693,60 €/Einwohner.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt dem Rechenschaftsbericht für
das Haushaltsjahr 2022 zu.