Sitzung: 12.12.2023 GRL/023/2023
Beschluss: Einstimmig beschlossen
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Ergebnis
Rechnungsjahr 2022 |
Haushalts-ansatz |
Rechnungs-ergebnis |
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Verwaltungshaushalt |
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Einnahmen |
3.336.925,00 € |
3.933.256,13 € |
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Ausgaben |
3.336.925,00 € |
3.933.256,13 € |
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|
Vermögenshaushalt |
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Einnahmen |
1.970.400,00 € |
2.888.527,68 € |
|
Ausgaben |
1.970.400,00 € |
2.888.527,68 € |
Frau Geutner trägt die wichtigsten Positionen ein Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögens-Haushalt vor. Es ist kein Fehlbetrag entstanden.
Allgemeine Feststellung nach § 3 KommHV
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HHST-NR. |
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Bezeichnung |
HH-Ansatz 2022 |
HH-Ergebnis 2022 |
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Einnahmen
Verwaltungshaushalt |
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|
200 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
0,00 € |
318,09 € |
|
300 |
2600 |
Zinsen
für Gewerbesteuer |
300,00 € |
0,00 € |
|
300 |
2610 |
Stundungszinsen |
0,00 € |
375,00 € |
|
1300 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
1.000,00 € |
2.591,61 € |
|
3400 |
1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
150,00 € |
120,00 € |
|
4640 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahme |
0,00 € |
2.424,16 € |
|
4640 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
312.900,00 € |
374.707,10 € |
|
5500 |
1780 |
Zuschüsse
übriger Bereich |
0,00 € |
1.000,00 € |
|
6300 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
14.200,00 € |
14.200,00 € |
|
7000 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
147.000,00 € |
146.485,76 € |
|
7000 |
1510 |
sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
4.100,00 € |
4.097,26 € |
|
7000 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
7.200,00 € |
4.170,05 € |
|
7200 |
1400 |
Mieten
und Pachten |
1.100,00 € |
1.088,26 € |
|
7200 |
1620 |
Erstattung
v. Verw. - u. Betriebsausgabe |
5.000,00 € |
5.500,50 € |
|
7500 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
20.000,00 € |
13.655,60 € |
|
7710 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
5.000,00 € |
8.810,31 € |
|
7710 |
1691 |
Bauhofverrechnung |
237.600,00 € |
215.601,66 € |
|
7710 |
1741 |
Ersatzleistungen |
0,00 € |
2.392,08 € |
|
8100 |
2200 |
Konzessionsabgabe |
31.000,00 € |
31.957,42 € |
|
8130 |
2200 |
Konzessionsabgabe |
1.200,00 € |
1.235,44 € |
|
8150 |
1100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnl. Entgelte |
230.000,00 € |
232.764,20 € |
|
8150 |
1120 |
Umsatzsteuer
aus Gebühren und Entgelten |
0,00 € |
16.666,32 € |
|
8150 |
1510 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen |
1.400,00 € |
2.478,25 € |
|
8150 |
1550 |
Sonst.
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Umsatzsteuer |
0,00 € |
2.179,13 € |
|
8150 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
1.200,00 € |
1.282,50 € |
|
8550 |
1300 |
Einnahmen
aus Verkauf |
40.000,00 € |
14.243,25 € |
|
8550 |
1710 |
Zuschuss
f. lfd. Zwecke vom Land |
10.000,00 € |
4.580,00 € |
|
8700 |
2100 |
Gewinnanteile
aus Beteiligungen |
0,00 € |
1,69 € |
|
8800 |
1400 |
Mieten
und Pachten |
1.600,00 € |
1.441,13 € |
|
8800 |
1410 |
Jagd-
und Fischereipacht |
5.125,00 € |
7.125,00 € |
|
9000 |
0 |
Grundsteuer
A |
2.400,00 € |
2.405,65 € |
|
9000 |
10 |
Grundsteuer
B |
173.000,00 € |
173.394,63 € |
|
9000 |
30 |
Gewerbesteuer |
380.000,00 € |
901.822,90 € |
|
9000 |
100 |
Gemeindeanteil
aus der Einkommensteuer |
864.000,00 € |
870.307,00 € |
|
9000 |
120 |
Umsatzsteuerbeteiligung |
47.000,00 € |
50.770,00 € |
|
9000 |
220 |
Hundesteuer |
2.500,00 € |
2.700,00 € |
|
9000 |
410 |
Schlüsselzuweisungen
vom Land |
513.000,00 € |
513.796,00 € |
|
9000 |
610 |
Sonst.
Allgemeine Zuweisung v. Land
Grunderwerbssteuer |
6.000,00 € |
16.030,46 € |
|
9000 |
611 |
Einkommensteuerersatz |
65.000,00 € |
72.070,00 € |
|
9000 |
810 |
Überlassung
des Aufkommens an Ver-
warnungsgeldern |
1.450,00 € |
3.224,50 € |
|
9000 |
1690 |
Innere
Verrechnungen |
44.300,00 € |
43.927,75 € |
|
9100 |
2070 |
Zinseinnahmen
Sparkasse, Voba |
0,00 € |
8,73 € |
|
9100 |
2700 |
Abschreibungen |
102.800,00 € |
114.609,10 € |
|
9100 |
2750 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
58.400,00 € |
54.697,64 € |
|
|
|
Summe |
3.336.925,00 € |
3.933.256,13 € |
|
|
|
Ausgaben
Verwaltungshaushalt |
|
|
|
0000 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
95.000,00 € |
99.356,65 € |
|
0000 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
30,00 € |
11,28 € |
|
0000 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
8.500,00 € |
156,03 € |
|
0000 |
4480 |
Beitrag
zur Sozialversicherung |
300,00 € |
102,75 € |
|
0000 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
200,00 € |
0,00 € |
|
0000 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
700,00 € |
673,43 € |
|
0000 |
6500 |
Bürobedarf |
50,00 € |
0,00 € |
|
0000 |
6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
500,00 € |
348,89 € |
|
0000 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
500,00 € |
419,40 € |
|
0000 |
6540 |
Dienstreisen |
1.200,00 € |
1.000,00 € |
|
0000 |
6600 |
Verfügungsmittel |
500,00 € |
50,00 € |
|
0000 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
390,49 € |
|
0000 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke |
200,00 € |
0,00 € |
|
0200 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
14.000,00 € |
13.902,48 € |
|
0200 |
6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
5.000,00 € |
5.416,11 € |
|
0200 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
1.500,00 € |
1.421,45 € |
|
0200 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
0260 |
6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
200,00 € |
0,00 € |
|
0300 |
6580 |
Sonst.
Geschäftsausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
0300 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
600,00 € |
594,46 € |
|
0300 |
8400 |
Zinsen
für Gewerbesteuer |
450,00 € |
56,00 € |
|
0600 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
0600 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.000,00 € |
1.139,75 € |
|
0600 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
0,00 € |
1.226,74 € |
|
1100 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
1100 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
600,00 € |
577,38 € |
|
1100 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband Verkehrsüberwachung |
4.000,00 € |
3.734,50 € |
|
1300 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
2.600,00 € |
3.369,00 € |
|
1300 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
3.500,00 € |
3.122,25 € |
|
1300 |
4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
300,00 € |
237,24 € |
|
1300 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
1.100,00 € |
865,99 € |
|
1300 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
6.000,00 € |
2.858,58 € |
|
1300 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
6.500,00 € |
4.960,59 € |
|
1300 |
5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
5.000,00 € |
2.991,33 € |
|
1300 |
5600 |
Bes. Aufwendungen
für Bedienstete |
2.000,00 € |
3.385,96 € |
|
1300 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
800,00 € |
494,50 € |
|
1300 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
0,00 € |
541,98 € |
|
1300 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
150,00 € |
18,46 € |
|
1300 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
200,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
500,00 € |
0,00 € |
|
1300 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
800,00 € |
705,94 € |
|
1400 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
0,00 € |
20,00 € |
|
2150 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
302.000,00 € |
301.503,30 € |
|
2950 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
7.300,00 € |
7.230,36 € |
|
2950 |
6720 |
Erstatt.
v. Ausgaben an Gemeinden |
1.500,00 € |
0,00 € |
|
3320 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
2.300,00 € |
1.974,94 € |
|
3400 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
3400 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
0,00 € |
|
3400 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
10.200,00 € |
18,00 € |
|
3400 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
250,00 € |
390,75 € |
|
3400 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben Streuobst
u.a. |
150,00 € |
0,00 € |
|
3400 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
10.000,00 € |
8.666,35 € |
|
3400 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
100,00 € |
25,00 € |
|
3500 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
1.500,00 € |
1.440,00 € |
|
3650 |
7110 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Land |
1.300,00 € |
950,00 € |
|
3650 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
500,00 € |
440,00 € |
|
3700 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
200,00 € |
0,00 € |
|
3700 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
50,00 € |
2,94 € |
|
3700 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
200,00 € |
356,15 € |
|
3700 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
600,00 € |
360,50 € |
|
4600 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
2.500,00 € |
502,00 € |
|
4600 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
600,00 € |
77,17 € |
|
4600 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
5.000,00 € |
4.352,96 € |
|
4601 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
500,00 € |
0,00 € |
|
4601 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
0,00 € |
134,78 € |
|
4601 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
4601 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
100,00 € |
0,00 € |
|
4601 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
500,00 € |
0,00 € |
|
4640 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
7.000,00 € |
4.986,12 € |
|
4640 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
650.000,00 € |
656.045,20 € |
|
4640 |
7010 |
Gastkindzusch.
BayKiBiG an and. Träger |
45.000,00 € |
55.533,78 € |
|
4700 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Verein |
150,00 € |
0,00 € |
|
4700 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
2.000,00 € |
1.417,62 € |
|
5400 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben |
150,00 € |
0,00 € |
|
5400 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
100,00 € |
0,00 € |
|
5500 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke |
5.000,00 € |
3.739,50 € |
|
5900 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
5.000,00 € |
1.197,51 € |
|
5900 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
0,00 € |
1.103,62 € |
|
5900 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
200,00 € |
0,00 € |
|
5900 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
50.000,00 € |
44.123,21 € |
|
6100 |
4000 |
Aufwendungen
für Ehrenamtl. Tätigkeit |
400,00 € |
55,00 € |
|
6100 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
200,00 € |
0,00 € |
|
6100 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben, Bebauungspläne,n
Gutachten etc. |
1.500,00 € |
509,73 € |
|
6100 |
6500 |
Bürobedarf |
50,00 € |
0,00 € |
|
6100 |
6550 |
Vergütung
f. Aufstellung der B-Pläne |
10.000,00 € |
1.054,72 € |
|
6100 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
400,00 € |
0,00 € |
|
6300 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
10.000,00 € |
6.405,23 € |
|
6300 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
2.500,00 € |
560,74 € |
|
6300 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
6300 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
200,00 € |
0,00 € |
|
6300 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
7.200,00 € |
4.170,05 € |
|
6300 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
70.000,00 € |
66.255,53 € |
|
6700 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
2.000,00 € |
2.343,91 € |
|
6700 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
28.000,00 € |
21.652,43 € |
|
6900 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
200,00 € |
725,90 € |
|
6900 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
0,00 € |
6.450,30 € |
|
6900 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
3.500,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
11.500,00 € |
10.077,89 € |
|
7000 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
20.000,00 € |
20.098,86 € |
|
7000 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
1.000,00 € |
514,44 € |
|
7000 |
6800 |
Abschreibungen |
37.300,00 € |
42.698,09 € |
|
7000 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
21.000,00 € |
23.256,94 € |
|
7000 |
7130 |
Zuweisung
f. lfd. Zwecke an Zweckverband |
56.000,00 € |
55.791,96 € |
|
7100 |
7130 |
Zuweisungen
für lfd. Zwecke Zinsen
AMME |
2.400,00 € |
1.532,33 € |
|
7200 |
4140 |
Entgelt
an tariflich Beschäftigte |
4.500,00 € |
3.938,20 € |
|
7200 |
4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
400,00 € |
0,00 € |
|
7200 |
4440 |
Soz.
Vers. für tariflich Beschäftigte |
1.200,00 € |
1.092,25 € |
|
7200 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
4.000,00 € |
5.763,02 € |
|
7200 |
5101 |
Sonst.
Betriebsaufwand
Windelprojekt |
300,00 € |
360,00 € |
|
7200 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
500,00 € |
109,00 € |
|
7200 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
3.000,00 € |
2.690,92 € |
|
7300 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
100,00 € |
0,00 € |
|
7300 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
100,00 € |
0,00 € |
|
7300 |
5300 |
Mieten
und Pachten |
200,00 € |
200,00 € |
|
7300 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
300,00 € |
651,13 € |
|
7300 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
800,00 € |
0,00 € |
|
7300 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
50,00 € |
0,00 € |
|
7500 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
6.000,00 € |
3.333,70 € |
|
7500 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
400,00 € |
20,99 € |
|
7500 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
3.000,00 € |
3.629,62 € |
|
7500 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
300,00 € |
229,45 € |
|
7500 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
4.700,00 € |
3.868,21 € |
|
7500 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
15.000,00 € |
17.134,84 € |
|
7500 |
6800 |
Abschreibungen |
5.900,00 € |
6.629,01 € |
|
7500 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
6.700,00 € |
5.606,70 € |
|
7500 |
7000 |
Zuschüsse
f. lfd. Zwecke an Soz. Einrich |
100,00 € |
172,55 € |
|
7600 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
100,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
4140 |
Entgelt
für tariflich Beschäftigte |
180.000,00 € |
167.837,58 € |
|
7710 |
4340 |
ZVK
für tariflich Beschäftigte |
17.000,00 € |
13.343,22 € |
|
7710 |
4440 |
Soz.Vers.für
tariflich Beschäftigte |
38.000,00 € |
35.433,02 € |
|
7710 |
4500 |
Beihilfeversicherung |
100,00 € |
51,60 € |
|
7710 |
4600 |
Personalnebenausgaben |
700,00 € |
637,90 € |
|
7710 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
5.000,00 € |
4.467,11 € |
|
7710 |
5300 |
Mieten
und Pachten |
350,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
3.500,00 € |
3.404,91 € |
|
7710 |
5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
25.000,00 € |
19.946,43 € |
|
7710 |
5600 |
Besondere
Aufwendungen f. Bedienstete |
1.000,00 € |
923,03 € |
|
7710 |
5620 |
Aus-
und Fortbildung |
500,00 € |
365,34 € |
|
7710 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
300,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
6510 |
Bücher
und Zeitschriften |
200,00 € |
87,90 € |
|
7710 |
6520 |
Fernsprechgebühren
u. Wartung |
1.200,00 € |
909,70 € |
|
7710 |
6540 |
Dienstreisen |
200,00 € |
0,00 € |
|
7710 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge |
200,00 € |
155,80 € |
|
7710 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
300,00 € |
148,68 € |
|
7710 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
2.000,00 € |
2.413,92 € |
|
7800 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
5.000,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
0,00 € |
183,31 € |
|
7800 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
150,00 € |
0,00 € |
|
7800 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
100,00 € |
51,13 € |
|
7800 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
15.000,00 € |
7.716,61 € |
|
7900 |
6380 |
sonst.
Sachausgaben |
500,00 € |
267,75 € |
|
7900 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine |
8.000,00 € |
8.521,87 € |
|
7900 |
7180 |
Zuwendungen
an Privat |
400,00 € |
367,20 € |
|
8150 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
3.000,00 € |
2.198,53 € |
|
8150 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
65.000,00 € |
44.955,54 € |
|
8150 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
7.500,00 € |
5.548,08 € |
|
8150 |
5300 |
Mieten
und Pachten |
2.200,00 € |
2.171,06 € |
|
8150 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
9.000,00 € |
10.018,57 € |
|
8150 |
5500 |
Haltung
von Fahrzeugen |
3.500,00 € |
2.738,63 € |
|
8150 |
5620 |
Aus-
und Fortbildung |
200,00 € |
60,00 € |
|
8150 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben (Strom, Gas etc. ) |
17.000,00 € |
4.093,60 € |
|
8150 |
6380 |
Sonst.
Sachausgaben, Ausgleichsleistung |
500,00 € |
547,31 € |
|
8150 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
3.000,00 € |
1.065,84 € |
|
8150 |
6430 |
Umsatzsteuer
an Lieferanten |
0,00 € |
18.176,22 € |
|
8150 |
6431 |
Umsatzsteuer
Zahllast an das FA |
0,00 € |
6.553,08 € |
|
8150 |
6520 |
Fernmeldegebühren |
600,00 € |
887,18 € |
|
8150 |
6540 |
Dienstreisen,
Fahrtkosten |
50,00 € |
0,00 € |
|
8150 |
6790 |
Innere
Verrechnungen |
20.800,00 € |
21.243,18 € |
|
8150 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
28.000,00 € |
27.542,37 € |
|
8150 |
6800 |
Abschreibungen |
59.600,00 € |
65.282,00 € |
|
8150 |
6850 |
Verzinsung
des Anlagekapitals |
30.700,00 € |
25.834,00 € |
|
8550 |
4160 |
Beschäftigungsentgelte
-Forstamt- |
6.600,00 € |
6.578,32 € |
|
8550 |
5100 |
Unterhalt
d. sonst. unbewegl. Vermögens |
25.000,00 € |
11.905,66 € |
|
8550 |
5200 |
Geräte
u. Ausrüstung lfd. Unterhalt |
500,00 € |
0,00 € |
|
8550 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
25.000,00 € |
1.708,34 € |
|
8550 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
4.500,00 € |
4.015,13 € |
|
8550 |
6610 |
Mitgliedsbeiträge |
600,00 € |
59,50 € |
|
8550 |
6620 |
Vermischte
Ausgaben |
0,00 € |
87,93 € |
|
8550 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
2.000,00 € |
0,00 € |
|
8800 |
5000 |
Unterhalt
d. Grundst. u. baul. Anlagen |
2.000,00 € |
3.256,27 € |
|
8800 |
5400 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke |
1.000,00 € |
840,77 € |
|
8800 |
5700 |
Weitere
Sachausgaben |
500,00 € |
0,00 € |
|
8800 |
6400 |
Steuern,
Versicherung, Schadensfälle |
400,00 € |
33,96 € |
|
8800 |
6791 |
Bauhofverrechnung |
25.000,00 € |
21.171,20 € |
|
9000 |
8100 |
Gewerbesteuerumlage |
40.000,00 € |
95.083,00 € |
|
9000 |
8320 |
Kreisumlage |
575.000,00 € |
570.818,00 € |
|
9000 |
8330 |
Allg.
Umlagen an Zweckverb. , Verw. Gem |
393.000,00 € |
392.812,40 € |
|
9100 |
8030 |
Zinsen
an Zweckverbände |
2.000,00 € |
292,32 € |
|
9100 |
8070 |
Zinsen
an Sparkasse, LB, Voba |
18.100,00 € |
17.728,65 € |
|
9100 |
8600 |
Zuführung
zum Vermögenshaushalt |
31.345,00 € |
730.410,47 € |
|
|
|
SUMME |
3.336.925,00 € |
3.933.256,13 € |
|
|
|
Einnahmen
Vermögenshaushalt |
|
|
|
1400 |
3610 |
Zuweis.
u. Zuschüsse f. Invest. v. Land |
24.000,00 € |
0,00 € |
|
4600 |
3680 |
Übrige
Bereiche |
8.000,00 € |
4.851,47 € |
|
4640 |
3610 |
Zuweis.u.Zuschüsse
f.Invest.v.Land |
500.000,00 € |
500.000,00 € |
|
4640 |
3680 |
Übrige
Bereiche |
200.000,00 € |
200.000,00 € |
|
6200 |
3400 |
Verkauf
von Wohnbaugrundstücken |
0,00 € |
101.750,00 € |
|
6300 |
3610 |
Zuweis.u.Zuschüsse
f.Invest.v.Land |
155.000,00 € |
13.559,00 € |
|
6700 |
3610 |
Zuweis.u.Zuschüsse
f.Invest.v.Land |
13.000,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
96,90 € |
|
8150 |
3500 |
Beiträge
und ähnlich Entgelte |
0,00 € |
71,25 € |
|
9000 |
3614 |
Investitionspauschale
v. Land |
126.500,00 € |
126.500,00 € |
|
9100 |
3000 |
Zuführung
vom Verwaltungshaushalt |
31.345,00 € |
730.410,47 € |
|
9100 |
3100 |
Entnahme
aus Rücklagen |
912.555,00 € |
1.211.288,59 € |
|
|
|
SUMME |
1.970.400,00 € |
2.888.527,68 € |
|
|
|
Ausgaben
Vermögenshaushalt |
|
|
|
9100 |
9100 |
Zuführung
an die Rücklagen |
0,00 € |
1.103.422,05 € |
|
1300 |
9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
24.000,00 € |
24.547,35 € |
|
1400 |
9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
0,00 € |
3.040,45 € |
|
1400 |
9400 |
Hochbaumaßnahme Sirenen |
35.000,00 € |
0,00 € |
|
2150 |
9830 |
Umlage
an Zweckverb. f. Investitionen |
29.800,00 € |
62.809,92 € |
|
4600 |
9350 |
Erwerb
v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. |
10.000,00 € |
7.216,56 € |
|
4640 |
9880 |
Zuschüsse
an übrigen Bereich |
1.600.000,00 € |
1.554.685,86 € |
|
5400 |
9360 |
Genossenschaft
Campus GO |
1.000,00 € |
1.000,00 € |
|
6100 |
9500 |
Tiefbau |
10.000,00 € |
0,00 € |
|
6200 |
9320 |
Erwerb
von Grundstücken |
0,00 € |
118,30 € |
|
6300 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
29.000,00 € |
3.078,21 € |
|
6700 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
58.000,00 € |
0,00 € |
|
7000 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
0,00 € |
6.068,64 € |
|
7000 |
9830 |
Zuweisung
f.Invest.an AMME |
25.000,00 € |
24.006,57 € |
|
7710 |
9350 |
Erwerb
v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. |
16.500,00 € |
42.263,64 € |
|
7710 |
9400 |
Umbau
u. Sanierung f.Bauhof |
10.000,00 € |
0,00 € |
|
8150 |
9400 |
Hochbaumaßnahme,Aufbereitungsanlage |
45.200,00 € |
10.444,39 € |
|
8150 |
9500 |
Tiefbaumaßnahmen |
15.000,00 € |
21.906,35 € |
|
8800 |
9320 |
Erwerb
von Grundstücken |
30.000,00 € |
0,00 € |
|
9100 |
9736 |
Ordentliche
Tilgung an Zweckverband für
sonstige Maßnahmen |
7.900,00 € |
7.900,52 € |
|
9100 |
9777 |
Tilgung
am Kreditmarkt |
24.000,00 € |
16.018,87 € |
|
|
|
SUMME |
1.970.400,00 € |
2.888.527,68 € |
Sonst.
Erläuterungen:
Die Gemeinde Laudenbach hat zum 31.12.2022
einen Schuldenstand in Höhe von 1.690.553,90 Euro.
Der Rücklagenbestand beträgt zum
31.12.2022 1.131.076,51 € Euro.
Beratung:
GRin Ahner hat Zahlen angeschaut. Ihr ist
aufgefallen, dass bei einigen Positionen im Ansatz entweder sehr viel mehr oder
sehr viel weniger veranschlagt wurde.
Sie erkundigt sich zu auffallenden
Positionen, die von Frau Geutner erklärt werden.
GR Breitenbach (CSU) fragt, ob Zahlen von
2021 zum Vergleich vorliegen.
Lt. Frau Geutner hat sich nicht viel
geändert. Der Kredit für den Kindergartenumbau läuft über die Bayern LABO und
war über 2 Jahre tilgungsfrei.
Beschluss:
Der Gemeinderat Laudenbach stimmt dem
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2022 zu.