Sachverhalt:

Der Verwaltungshaushalt 2024 schließt nach vorläufiger Planung in den Einnahmen mit 12.161.450 €

ab. In den Ausgaben sind derzeit in den Planungen 11.176.150 € vorgesehen.

 

Somit entsteht im Verwaltungshaushalt 2024 ein Überschuss in Höhe von 985.300 €.

 

Die gesetzlich geforderte Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung (17.000 €) wird erreicht. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 23.01.2024 wurde das noch besehende Darlehen bereits komplett abgelöst (170.000 €).

 

In der Anlage erhalten Sie eine Tabelle mit aufgegliedert nach Einzelplänen in Ausgaben und Einnahmen 2024, sowie eine Gegenüberstellung des Deltas 2023 und 2024. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in den Ausgaben des Einzelplans 9 nicht mit eingerechnet.

 

Die Einnahmen steigen in der Planung des Verwaltungshaushaltes von 2023 auf 2024 um 629.900 €. Hier schlägt insbesondere die Steigerung der Gewerbesteuer in Höhe von 1.000.000 € zu buche.

 

Die Ausgaben im Gesamtverwaltungshaushalt reduzieren sich um 355.000 € im Vergleich zu 2023.

Hier ist insbesondere die Kreisumlage zu erwähnen, die von 3,23 Mio. € auf 2,7 Mio. € sinkt.

 

Weiter ist der Vorlage der Entwurf des Verwaltungshaushaltes, der Stellenplan beigefügt.

 

Bei der Reihenfolge zur Einnahmebeschaffung sei insbesondere auf Art. 62 GO verwiesen (Sonstige Einnahmen, Abgaben, Gebühren und Steuern).

 

Es müssen die Einnahmemöglichkeiten, welche zur Deckung von notwendigen Ausgaben erhoben werden können, ausgeschöpft werden.

 

Durch regelmäßige Anpassung der Gebühren an die steigenden Ausgaben kann es gelingen die Einnahmemöglichkeiten zur Deckung der notwendigen Ausgaben auszuschöpfen.

 

Eine Erhöhung der Hebesätze sollte in Zukunft in Erwägung gezogen werden, sofern andere Einnahmen zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen.

 

Beratung:

Bürgermeister Münig führt in die Planungen des Verwaltungshaushaltes 2024 ein. Daten, Zahlen und Fakten werden anhand der PPP von Frau Geutner und Bürgermeister Münig vorgestellt.